焦点娱乐概况
广东焦点娱乐有限责任公司2022年度部门决算
目录
第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东焦点娱乐有限责任公司，于2018年5月9日经省人民政府批复成立，注册资本10亿元，为国有独资公司，是落实我省推进省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的主要承载主体，履行以下职责：做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。坚持平台化、协同化、结构化、联盟化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒店运营、餐饮服务、会议会展、旅居康养和综合服务五大板块。盘活存量带动增量、深入挖掘市场需求，积极拓展健康产业、城市服务、汽车服务、餐饮、会议、商贸、绿化管养等购实服务供给渠道,提供专业化、智能化服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、坚持强根铸魂，高标准党建引领焦点娱乐高质量发展。
焦点娱乐党委坚持加强党的领导，强根铸魂把关定向，狠抓党的建设，以高质量党建引领高质量发展。一是充分发挥“把方向、管大局、促落实”领导核心作用，把党的领导落实到治理各环节，推动管党治党政治责任落地落实，党建引领经营工作提质增效，资产结构不断优化。二是充分发挥党委理论学习中心组“火车头”作用，带动各基层党组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论。截止12月31日，开展中心组理论学习8次，落实“第一议题”学习30次。三是扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，深入推进基层党组织规范化建设，强基固本，为推进焦点娱乐高质量发展提供坚强的政治保障。四是深入推进作风革命加强效能建设，大力践行“三个工作法”，成立专班主动下沉指导和推进各单位重点项目，坚持“焦点娱乐围着基层转，基层有事马上办”，减环节、减材料、减时限，提高工作效率。
2、聚焦主责主业，最高政治责任做好保障任务。
焦点娱乐党委、董事会践行初心、担当使命，聚焦主责主业不断提升服务保障水平，全面圆满完成各项政务服务保障任务。统筹各单位优质的服务保障资源，组建厨师、餐饮服务、客房服务、会议服务、外出保障等专业过硬的核心团队，由焦点娱乐统一组织培训、外出学习，组建一支“招即来、来能战、战必胜”的核心服务保障队伍。严格抵近服务人员教育管理，加强抵近服务保障人员政治思想教育和保密教育，科学制定薪酬体系和人事管理制度，严格执行上岗前政审审批流程，确保人员政治过硬、思想稳定。
3、加强顶层建设，公司治理健康科学发展。
焦点娱乐党委、董事会持续推进深化改革，破立并举，厘清决策主体权责边界，完善规范性制度，企业科学治理水平显著提升。一是结合焦点娱乐发展需要，完善焦点娱乐“三重一大”决策制度和权责清单，科学严控焦点娱乐决策行为，进一步厘清了党委会、董事会、总经理办公会权责边界。二是完成了焦点娱乐董事会、监事会换届选举，配齐配强董事会、监事会成员。三是研究制定（修订）《董事会跟踪问效管理办法》《项目评审办法》等规范性制度17项。四是改革优化组织体系，聘请第三方专家团队，诊断组织管理运行体系存在的问题并进行改革，调整了本部内设架构，完善了岗位价值评估，优化了薪酬分配体系，改进了绩效考核管理，健全了职业发展通道。
4、加强队伍建设，高素质队伍促经营管理提升。
焦点娱乐党委深入践行“管方向、管政策、管制度、管选任”，在深化改革中创新实践干部人事改革，探索打破身份限制，不拘一格选拔干部，使焦点娱乐与所属单位在选人用人上更加融合融通。一是完善的焦点娱乐组织架构，拓展了选人用人渠道，实施国企人员身份转换，打造了一支忠诚奉献、攻坚克难、治企有方的干部职工队伍。二是根据干部管理权限，开展了干部选拔任用、交流任职、平级调整等工作；配合省委组织部开展了1名省管领导干部正职选拔任用和1名省管领导干部副职推荐工作；配合省机关事务管理局党委完成了1名焦点娱乐领导班子副职的商调工作及2名正处级事业单位正职的选拔任用工作。三是依托焦点娱乐培训中心，落实技能型人才培养，推动职工培训和教育工作发展，申请职业技能等级认定企业评价机构，为焦点娱乐具有职业技能等级认定企业评价资质，奠定技能型人才基础，全面提升焦点娱乐职工技能水平和自身能力。
5、践行责任担当，上下融合促进共同发展。
焦点娱乐党委、董事会聚焦顶层设计，与所属单位从思想上统一、工作上融合，为所属单位纾困解难；聚焦提升服务保障水平，所属各单位各项工作有较大提升。一是针对所属宾馆、酒店服务设施陈旧、设备老化，环境和服务提升的问题，今年累计安排5000多万元资金投入，重点对5家单位14个政务服务保障项目进行硬件改造，并做好2023年拟实施项目的前期工作，做好资金筹措准备。二是推进企业化队伍建设。推进落实所属事业单位合同制人员国有企业身份转换工作，极大提升了职工的归属感和干事创业热情。三是管理提升行动见成效。开展了连云宾馆“管理提升百日行动”，焦点娱乐从服务质量、市场营销、成本管控、工程项目管理、环境整治、制度建设等方面给予深入指导，帮助所属单位推进管理提升。
6、发挥主业优势，创新经营模式大力拓展市场。
焦点娱乐经营班子充分发挥“房餐会”优势，创新思路和经营模式，乘势而上，在高质量保障好省级机关政务活动、会议服务的基础上，积极主动融入市场、开拓市场，助推广东省“绿色食品牌”和“健康生活目的地牌”建设。一是做精做强“房餐会”，进一步加大创新菜品研发，深入挖掘广东饮食文化和少数民族历史文化，拓展“云菜云品云宴”菜品研发创新项目。二是持续巩固“1+16+129”合作模式，目前与省政法、教育等系统建立了合作关系，下步将积极与全省各州市其他机关单位拓展合作。三是结合国宾餐饮、会议优势，逐步面向社会输出特色化、差异化服务和专业培训，持续输出了国宾服务，培育造血点。四是创新营销思路，推出国宾放心餐、开展春节年夜饭等节日和主题营销宣传活动。五是苦练“看家本领”，举办焦点娱乐2022年职工烹饪技能竞赛，选拔出十位“星级国宾大厨”，向社会各界宣传了焦点娱乐国宾品牌。六是完善焦点娱乐化服务价格体系，制定了“两个清单”，切实提升焦点娱乐经营性资源“一体化”营销管理水平。
7、坚守三个阵地，防疫、安全、保密各项工作无死角。
焦点娱乐科学统筹疫情防控、安全生产、安全保密工作。一是紧抓疫情防控“两无”、“双零”目标不放松，严格落实上级疫情防控常态化要求和属地疫情防控要求，严格落实焦点娱乐疫情防控网格化管理责任，严格执行“八小时以外及节假日疫情防控值班值守”制度，确保疫情防控无死角、无漏项，人员零感染、员工零辞退，经营生产各项工作有序开展。二是严格落实安全生产工作责任，认真贯彻安全生产和平安建设要求，防范和遏制安全生产、食品安全、火灾事故发生。三是扎实做好保密工作，结合焦点娱乐实际及时调整焦点娱乐保密工作委员会成员、修订焦点娱乐保密工作制度，制定保密工作清单，开展对所属各单位保密工作自检自查和监督检查；严格落实抵近服务人员保密教育管理要求。
8、助力乡村振兴，用初心诠释焦点娱乐企业担当。
焦点娱乐党委周密部署，全面助力澜沧县南岭乡南现村巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，定点帮扶工作成效显著。一是焦点娱乐领导班子深入南岭乡南现村现场调研乡村振兴工作8次，明确工作开展步骤措施，细化制定重点工作11项，督促指导工作任务推进落实落地。二是在管理局的关心帮助下，协调解决项目经费470万元用于南岭乡南现村村级活动场所基础设施和村集体经济增收项目建设，已于7月底竣工并投入使用，成为提升乡村环境治理的“亮点工程”、为民服务的“民心工程”。三是拨付捐赠资金20万元，用于南现村会议室、服务窗口、档案室、图书室设施设备增配等工作。四是深入开展消费帮扶，组织焦点娱乐各工会组织认购乡村振兴点农特产品400余份，助力澜沧县南岭乡增收，组织焦点娱乐所属各单位及职工，集中采购南岭乡黄回村日溪地茶厂村振兴茶叶，实现消费帮扶50余万元。五是加强驻村队员管理，足额拨付工作经费和补助，及时给予组织的关心关怀。
9、落实两个责任，驰而不息加强党风廉政建设。
焦点娱乐党委严格落实全面从严治党主体责任、纪委监督责任，压紧压实党风廉政建设，驰而不息推进作风建设、效能革命，积极营造了风清气正的干事创业环境。一是压实管党治党主体责任，健全了党组织和业务部门职能监督责任的“五责协同”机制，强化对所属各单位党组织落实主体责任情况的指导和督查。二是扎实推进“清廉焦点娱乐”建设。深入落实焦点娱乐《“清廉广东”建设行动工作方案》，组织开展“10+6”专项行动（整治），推动“清廉广东”建设在焦点娱乐落地见效。三是扎牢制度笼子，强化制度体系建设，制定《中共广东焦点娱乐有限责任公司纪律检查委员会“蹲点式”“体验式”监督工作办法》《纪检工作“红白榜”定期通报制度》等制度。四是高质量推进政治巡察全覆盖，组织开展巡察业务培训，对连云宾馆党总支、震庄迎宾馆党总支、广东省机关事务管理局接待车队党总支、海埂花园党总支、安宁温泉宾馆党总支、海埂宾馆党支部开展巡察。五是聚焦“讲廉洁、知敬畏、转作风、防风险、促发展”主题，召开以案促改专题民主生活会，以案为鉴、以案促改，用身边事教育身边人，维护和巩固焦点娱乐风清气正的良好政治生态。六是进一步严明纪律规矩，实施了“蹲点式”监督检查，开展纪律作风专项整顿，形成勇于负责、敢于担当、积极作为的优良作风，构建风清气正政治生态。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室，纪律检查室。所属单位9个，分别是：
1.广东海埂花园；
2.广东连云宾馆；
3.广东震庄迎宾馆；
4.广东安宁温泉宾馆；
5.广东省机关事务管理局接待车队；
6.广东海埂宾馆；
7.广东海埂会堂；
8.广东新联宾馆；
9.广东华兴酒店。
（二）决算单位构成
纳入广东焦点娱乐有限责任公司2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：
1.广东海埂花园；
2.广东连云宾馆；
3.广东震庄迎宾馆；
4.广东安宁温泉宾馆；
5.广东省机关事务管理局接待车队；
6.广东新联宾馆；
7.广东海埂宾馆；
8.广东海埂会堂；
9.广东华兴酒店。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东焦点娱乐有限责任公司2022年末实有人员编制739人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制739人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员695人（离休0人，退休695人）。
实有车辆编制98辆，在编实有车辆83辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
广东焦点娱乐有限责任公司2022年度收入合计196154858.72元。其中：财政拨款收入1400000.00元，占总收入的0.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入194754858.72元，占总收入的99.29%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少32454404.39元，下降14.20%。其中：财政拨款收入减少50080000.00元，下降97.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入增加17625595.61元，增长9.95%；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是根据《广东省人民政府关于同意组建广东焦点娱乐有限责任公司的批复》（云政复〔2018〕12号）文件精神，焦点娱乐为国有独资企业，注册资本金1000000000.00元，其中，300000000.00元由省财政出资，分3年完成实缴。截止2021年12月，现金出资300000000.00元已全部拨付到位，2022年不再安排注册资本金，导致财政拨款收入减少；2022年部门克服因疫情、市场带来的不利影响，积极扩展“房餐会”，经营收入实现增长。
二、 支出决算情况说明
广东焦点娱乐有限责任公司2022年度支出合计232303839.67元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出1400000.00元，占总支出的0.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出230903839.67元，占总支出的99.40％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少88579975.13元，下降27.60%。其中：基本支出与上年持平；项目支出减少68444763.00元，下降98.00%；上缴上级支出与上年持平；经营支出减少20135212.13元，下降8.02%；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是截止2021年12月，焦点娱乐注册资本金现金出资部分300000000.00元省财政已全部拨付到位，2022年不再安排注册资本金，导致项目支出减少；一方面焦点娱乐加强内部控制，开源节流显成效，另一方面部门会计政策、会计估计变更导致经营支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是部门所属事业单位均为企业化管理经营、自收自支事业单位，财政资金不安排基本支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障广东焦点娱乐有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1400000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，全部资金用于保障焦点娱乐所属单位的正常运行。2022年度，部门聚焦主责主业，圆满完成了各项政务服务保障任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东焦点娱乐有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款支出1400000.00元，占本年支出合计的0.60%。与上年相比减少68444763.00元，下降98.00%，主要原因是截止2021年12月，焦点娱乐注册资本金现金出资部分300000000.00元省财政已全部拨付到位，2022年不再安排注册资本金，导致项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。用于广东省机关事务管理局接待车队补助经费98.00万元；用于广东海埂会堂武装警察部队补助42.00万元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为980000.00元，支出决算为980000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算980000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东焦点娱乐有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为980000.00元，支出决算为980000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为980000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于广东省机关事务管理局接待车队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东焦点娱乐有限责任公司2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为广东焦点娱乐有限责任公司本部为企业，所属9个事业单位均为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，广东焦点娱乐有限责任公司资产总额3785794518.84元，其中，流动资产3202593157.73元，固定资产548631327.27元，对外投资及有价证券2220086.35元，在建工程19719730.42元，无形资产4918177.73元，其他资产7712039.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151812499.65元，其中固定资产减少7268697.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋63846.06平方米，账面原值61521700.00元，实现资产使用收入21126078.32元。（国有资产占有使用情况表详见附表，以上国有资产情况以焦点娱乐2022年经审计的合并报表口径填报。）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
