焦点娱乐概况
第一部分 广东连云宾馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 广东连云宾馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
广东连云宾馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
广东连云宾馆成立于1963年，至今已有60余年。属于经费自收自支事业单位，当时称连云巷招待所，隶属广东省政府交际处，系解放前的忠烈祠和太阳宫。1963年在解放前原省博物馆的基础上经过改扩建及合并当时的8、9号别墅楼（原美国领事馆）、5、7号别墅楼（广东地方军阀私人别墅）成立了连云巷招待所，下辖震庄宾馆（龙云别墅）、翠湖宾馆、32号别墅院、翠湖11号、14号别墅楼（卢汉私人别墅）、西园别墅楼，主要的接待对象是党和国家领导人以及外国政要，曾经接待过刘少奇、周恩来、陈毅、贺龙、江泽民、胡锦涛、李岚清等众多的党和国家领导人。
根据《关于同意组建广东焦点娱乐有限责任公司的批复》（云政复〔2018〕12 号）《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》（云办通〔2018〕110号），连云宾馆隶属关系划入广东焦点娱乐有限责任公司。自焦点娱乐2018年5月组建以来，连云宾馆顺应新形势、新要求，进一步理清思路、找准定位，着力打造特色、重塑品牌、创新服务、提升质量，2022年以来，按照焦点娱乐“上下融合、共谋发展”部署要求，宾馆主动适应新常态，聚焦主责主业，抢抓机遇，力行作风革命、效能革命，全力推进重点项目、经营管理等重点工作全面提质增效，努力践行“管理、服务、保障”六字工作要求，进一步夯实基础，推动宾馆稳步发展全面起势。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、人力资源部、财务采供部、质量管理部、市场拓展部、客房部、餐饮部、前厅部、信息工程部、安全保卫部、洗护中心。
（三）重点工作概述
1.有效发挥党建引领作用
宾馆严格落实焦点娱乐党委各项决策部署，制定《广东连云宾馆党建工作要点及任务清单》。坚持党建引领，深化理论武装，目前共召开党总支专题会议4次，党总支集中理论学习会议6次。按照年初宾馆党建、党风廉政及意识形态工作部署，宾馆党总支、各支部严格落实“三会一课”“主题党日”“党费日”，谈心谈话等党内政治生活，规范和完善“云岭先锋”“学习强国”等智慧党建平台运用。不折不扣落实巡察整改要求，党建工作得到全面加强，主要表现在：一是党建工作制度体系得以优化完善。通过各项活动及宣传工作，党建工作和中心工作的结合上更加紧密有力。二是部分难题得以解决，其中党费收缴问题，宾馆党总支高度重视，通过焦点娱乐指导以及宾馆相关部门及人员对政策文件的认真学习，该项工作已得到全面整改落实到位。三是党建相关理论学习成效显著。党总支、各支部党建工作引领作用显著增强。
2.持续抓紧疫情防控和安全生产工作
宾馆始终坚持抓好安全管理，要求建立健全安全管理制度，逐级明确安全管理责任，签订安全生产、服务质量及消防安全责任书，落实全年安全生产大检查、节假日前安全自检自查、防汛工作要求，发现问题及时整改。严格落实疫情防控要求，实时推进防疫工作督办、防疫信息报送等工作，同时，结合宾馆实际，制定应急演练预案，严格要求执行干部职工出行报备制度，全员每日上岗前进行双码核验，全年无疫情责任事故发生。
3.高质量开展市场拓展工作
宾馆紧跟焦点娱乐战略布局需要，按照年初确定的经营目标，立足现状，充分依托焦点娱乐平台，多措并举，积极拓展市场，努力增加营收。一是优化销售队伍，成立餐饮销售组，专门针对婚宴、宴会、年会进行销售拓展。二是大力拓展团队会议、假日经济。会议市场拓展工作得到了焦点娱乐的大力支持，帮助宾馆多方协调客户，包括介绍旅行社、优质租赁户等资源，今年7月—9月会议预订相对饱和，8月份收入达到458万元，利润78万元。三是在焦点娱乐的统筹安排下，联合组织了主题为“海棠花下语·古风樱你来”的系列活动；四是完成宾馆内车辆清理工作，执行外来车辆收费；五是拓展营销渠道，与第三方信息平台公司积极对接，对外发布宾馆房餐会信息，提高宾馆产品认知度，增加营收；六是增加多元化服务，在洗护、婚宴、外卖窗口等方面发力，努力提高营业收入；七是在焦点娱乐支持协调下，充分挖掘会议市场潜力，积极与各大机关、各类企事业单位、社会团体建立有价值的联系，签订合作协议，利用“会小二”网络预订平台，挖掘会议新市场，创新盈利模式。今年5月与“会小二”网络预订平台开展合作以来，通过平台预订会议12起，实现收入68700元。
4.高位推动工程项目
按照焦点娱乐对宾馆进行整体规划及固定资产投入建设的安排部署，宾馆紧扣时间节点，快速推动基建项目落实落地，项目建设取得以下成效：
（1）新建智慧立体停车库项目：12月12日进行了初验，力争年前完成验收工作。
（2）供配电增容改扩建项目配电项目：室外工程基本完成，正常情况下，计划春节前完成礼堂、圆通楼等部分分配电室改造。
（3）室外消防系统提升改造项目：消防项目基本完成，年前完成验收工作。
（4）5号楼整体修缮改造提升项目：完成设计招标工作。
（5）礼堂修缮项目：完成设计招标工作。
（6）连云酒楼及附属设施提升改造项目：厨房设备厂家选定、装修施工完成100%，十八局加固区域装修完成100%，消防施工完成100%。
（7）室外景观及附属设施项目：施工完成95%。
（8）按照宾馆工作部署，暂停综合服务展示区项目，现在该区域内持续做好宾馆草坪停车场推进工作。
5.高标准推进内部管理提升
宾馆大力推进内部作风革命、效能革命，助推“管理提升百日行动”落实落地，以完善各项工作运行机制为切入点，建立健全督查督办机制，进一步强化内部管理、提升工作效能。一是议事决策效能提升。进一步完善党总支会议、总办会、专业研讨会等决策机构运行机制，细化议题申报工作流程，充分发挥党总支会议的前置把控作用、总经理办公会的经营管理作用、专业研讨会议的专业导向作用，提高科学决策的水平，降低决策风险。截至12月31日，研究审议“三重一大”事项共147项，其中，涉及宾馆重要事项40项，大额资金使用21项，重点工程48项，重要规章制度15项，经营事项11项，重大人事任免12项。议事决策程序日益规范、效率大幅提升。二是实现内部政令畅通。在制度建设方面，宾馆成立制度建设工作领导小组，领导班子成员在小组内发挥主导作用。全年修订、新增的制度共18项，通过完善制度，实现内部职责清楚、分级管理、政令畅通。树牢用制度管人、制度管事的理念，领导班子要求宾馆各职能部门对重要制度熟记于心，涉及财务资金审批的、涉及采购验收的、涉及基建项目的、涉及服务标准的制度流程需加强学习，做制度的执行者和践行人，做到一切按制度办，按规矩走；涉及管理局、焦点娱乐重大举措、重大决策部署、重要任务要求的，通过“第一议题”，专题会、周例会、部门例会层层传导，使干部职工干事有方向、有目标。三是成本管控持续深化。前期宾馆通过制度化、规范化、信息化的方式进行内部成本流程管控，取得了很好的效果，下一步宾馆将借助外部专业机构对宾馆内部组织机构及人员岗位进行诊断和调整优化，制定“三定方案”，充分发挥员工效能，提高工作效率，降低人工成本；在采供方面，梳理供应商，重新划定和改造仓库，实现采购、库管、领用集中管理，减少工作流程，从源头降低物资消耗成本。四是环境优化固化机制。宾馆将把环境美化行动形成的工作机制和经验做法，用制度固化下来长期坚持，定责任区域、定责任部门、定责任人。下一步计划增加环境清洁、绿植管养工作班次、频次，确保清洁卫生、绿植养护工作不间断。另一方面宾馆整体的环境提升项目计划纳入2023年投资计划，届时宾馆将全力推进项目落实。五是审计巡察整改工作持续推进。根据审计及巡察整改任务持续推进相关整改工作，宾馆党总支对巡察整改任务39项进行分解，制定整改清单，形成整改方案，现根据时间节点已完成32项整改任务。截至12月审计整改工作现已基本完成。
6.稳妥高效开展队伍建设
宾馆紧紧围绕省机关事务管理、焦点娱乐的决策部署，全面加强和改进队伍建设各项工作，人员思想稳定，队伍精神面貌向好转变。主要做好了以下几个方面工作：一是优化薪酬体系，从2022年9月份开始推行。新的薪酬制度在充分尊重宾馆薪酬现状的情况下，参考了市场行业薪资水平，除第三方劳务外包、协议工资人员外，所有在岗员工整体调薪，经测算，调薪后每年预计增加380万元左右。充分提升职工活力。二是服务队伍的建设，与各类中专、职高院校积极对接，招聘挑选多个专业人才，组建餐厅、客房、会场、厨师服务保障团队。三是规范人员管理，根据宾馆部门职责及人员结构情况，制定了《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》《员工招聘管理办法》《职工培训管理办法》，修订《员工手册》，确保了宾馆各部门在工作中执行有章可循、行之有序；四是完善人才选拔机制，采用公开招聘、线上面试、校企合作等多种方式广纳人才，加大对中层管理人员招聘内聘力度，不断完善选人用人工作机制，选拔优秀人才充实员工队伍，以便工作的有序高效开展。五是健全培训机制。2022年，宾馆持续完善了新员工入职培训，插花、茶艺等服务技能培训，消防安全培训、电梯应急演练等安全培训，并对特种培训进行取证。有效提高宾馆人员服务水平、业务技能和安全意识。六是优化人力资源配置，努力降本增效。针对宾馆人工成本较高的情况，领导班子邀请了酒店行业的人力资源专家，结合宾馆现状进行分析梳理，核定岗位数并进行部分岗位的优化合并。比如，将餐饮预订和市场拓展部分职能合并，优化部门岗位和人员设置，达到降本增效的目的，下一步宾馆还将继续加大优化力度。七是在历史劳动用工遗留问题方面，聘请专业律师合规合法解决，妥善处置历史遗留违规用工人员；八是与社保全力配合，完成上访退休员工职业年金的补退工作；通过发函收取宾馆历年来代垫的内退及外借职工社会保险及职业年金，取得一定的效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制296人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制296人。在职实有134人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障134人。
离退休人员 187人，其中：离休 0人，退休 187人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入0.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，没有增减变动，与上年数相等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，没有增减变动，与上年数相等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 0.00元。财政拨款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比，没有增减变动，与上年数相等。
项目支出0.00元，与上年对比，没有增减变动，与上年数相等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
广东连云宾馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
广东连云宾馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
广东连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因：广东连云宾馆无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
广东连云宾馆2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
广东连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因：广东连云宾馆无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
广东连云宾馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
广东连云宾馆此项费用较上年相比无增减变化，原因：广东连云宾馆是自收自支事业单位，根据车改批复文件，广东连云宾馆公务用车系非财政资金保障的公务用车，公务用车运行维护费用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未予列示。
八、重点项目预算绩效目标情况
广东连云宾馆无重点项目预算的绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
广东连云宾馆2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：因广东连云宾馆是自收自支事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广东连云宾馆资产总额133,150,029.95元，其中，流动资产23,409,256.47元，固定资产78,333,672.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,383,480.33元，无形资产23,621.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,081,684.63元，其中固定资产减少571,517.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,934,729.14元，其中出租资产2096.69平方米，资产出租收入3,934,729.14元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）财政快报数据。
（四）空表说明
因广东连云宾馆2023年预算不涉及部门财务收支预算、部门收入预算、部门支出预算、财政拨款收支预算、一般公共预算支出预算（按功能科目分类）、一般公共预算“三公”经费支出预算、部门基本支出预算、部门项目支出预算、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算支出等情况，故附表《部门财务收支预算总表》、《部门收入预算表》、《部门支出预算表》、《财政拨款收支预算总表》、《一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《部门基本支出预算表》、《部门项目支出预算表》、《部门项目绩效目标表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》均公开为空表。
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