焦点娱乐概况
广东焦点娱乐有限责任公司2023年预算公开目录
第一部分 广东焦点娱乐有限责任公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 广东焦点娱乐有限责任公司2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
广东焦点娱乐有限责任公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
广东焦点娱乐有限责任公司，作为广东省人民政府的组成部门，成立于2018年4月10日，主要履行以下职责：
1.围绕省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署，在高质量保障好省级机关政务接待、会议服务的基础上，积极主动融入市场、开拓市场，助推广东省“健康生活目的地”建设，实现国有资产的保值增值，成为广东省综合性全流程体验式服务标杆。
2.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。搭建云交易展示、主题定制展示、历史人文展示三大平台，打造高效政务服务、特色酒店餐饮、优质旅居康养三大板块。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室，纪律检查室。
所属单位10个，分别是：
1.广东海埂花园；
2.广东连云宾馆；
3.广东震庄迎宾馆；
4.广东安宁温泉宾馆；
5.广东省机关事务管理局车队；
6.广东省人民政府招待所；
7.广东海埂宾馆；
8.广东海埂会堂；
9.广东新联宾馆；
10.广东华兴酒店。
（三）重点工作概述
以推进市场化进程为取向，充分利用和整合有效资源提升市场化运作基础的能力，实现政府投资引导，放大和调节功能，通过公司的运作，资本经营和增量投入、促进存量资产结构调整和资源优化配置，实现资本经营与事业单位改革的有机结合，依托产权关系对企业所属的各单位以及资产实行有效监管，确保国有资产安全，高效运营并实现保值、增值；同时进一步增强为省委、省人大常委会、省政府及省级机关提供会议服务、公务接待、公务活动等服务的保障能力，运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源，向社会提供有偿服务，加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位10个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制802人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制802人。在职实有429人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障429人。
离退休人员 318人，其中： 离休 1人，退休 317人。
车辆编制98辆，实有车辆83辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入54,861,700.00元，其中：一般公共预算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入52,941,700.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比收入增加53,461,700.00元，其中：一般公共预算增加520,000.00元，事业单位经营收入增加52,941,700.00元。主要原因分析如下：
1.广东焦点娱乐有限责任公司所属管理局车队是我省重要公务接待保障单位，结合保障实际情况， 2023年增加保障经费520,000.00元，以保障管理局车队人员稳定，单位正常运转。
2.焦点娱乐所属6家事业单位事业经营收入首次纳入预算，故事业单位经营收入较上年增加52,941,700.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,920,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加520,000.00元，主要原因是广东焦点娱乐有限责任公司所属管理局车队是我省重要公务接待保障单位，结合保障实际情况，2023年增加保障经费520,000.00元，以保障管理局车队人员稳定，单位正常运转。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 54,861,700.00元。财政拨款安排支出 1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化；项目支出1,920,000.00元，与上年对比增加520,000.00元，主要为保障管理局车队人员稳定，单位正常运转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,920,000.00元，主要用于广东省机关事务管理局车队1,500,000.00元，广东省机关事务管理局车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位，结合保障实际情况，2023年增加保障经费520,000.00元，以保障管理局车队人员稳定，单位正常运转；用于驻地武警保障专项经费420,000.00元，该中队主要担负广东省重大会议以及国内外领导人来昆期间的临时住地警卫勤务。按照《武警法》要求，中队驻地设置于任务地点，相关生活、训练、执勤保障需依托当地目标进行保障。申请项目主要用途为：一是保障中队官兵日常生活所需的水、电、气、垃圾清运等基础性生活开支，二是确保营房安全，发挥正常功能所需的防雨补漏、防震加固、管道疏通等基础性、建设性维修维护费用。三是确保官兵政治上“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”，在思想上保证旺盛的战斗精神和良好思想品质所需要政治宣传、报刊杂志订阅、书刊购买等政治教育类开支。四是确保警卫勤务能够圆满完成所需要的装备器材购买维修费用，及专用执勤服的干洗费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
广东焦点娱乐有限责任公司2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少980,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
广东焦点娱乐有限责任公司2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
广东焦点娱乐有限责任公司2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
广东焦点娱乐有限责任公司2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少980,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少980,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为83辆，公务用车运行维护费全部由单位自有资金承担，不再纳入财政预算。
公务用车运行维护费减少主要是由于落实党政机关过紧日子要求，严格单位支出管理，压减“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：重要政务服务单位保障专项经费1,500,000.00元。
绩效目标：开展安全、行车教育，加强成本管理，确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成和职工队伍稳定。
产出指标两项：车辆调度准确率100%，100%保障车辆信息安全；效益指标两项项：全年100%安全无事故，车辆运行系统100%全年正常运行；满意度指标一项：领导及贵宾对车辆运行过程100%的满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
广东焦点娱乐有限责任公司2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要是由于焦点娱乐是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无资金预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广东焦点娱乐有限责任公司资产总额3,810,947,957.49元，其中，流动资产3,223,483,122.49元，固定资产217,757,513.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,890,549.46元，无形资产4,918,177.73元，其他资产329,898,593.82元。与上年相比，本年资产总额增加171,742,775.42元，其中固定资产减少7,245,519.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入23,700,251.23元，其中出租资产63399.66平方米，资产出租收入23,700,251.23元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月焦点娱乐合并报表财政快报数据。
（四）其他事项说明
1. 本年度，焦点娱乐无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表;
2.本年度，焦点娱乐无部门基本支出预算，故《部门基本支出预算表》为空表；
3.本年度，焦点娱乐无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表;
4. 本年度，焦点娱乐无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》为空表；
5. 本年度，焦点娱乐无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》为空表；
6. 本年度，焦点娱乐无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》为空表；
7. 本年度，焦点娱乐无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表；
8. 本年度，焦点娱乐无新增资产配置，故《省新增资产配置表》为空表；
9. 本年度，焦点娱乐无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空表。
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