广东海埂花园2021年度部门决算

 

目录

第一部分  广东海埂花园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  广东海埂花园概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据云编办〔2009〕205号文件精神,成立广东海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神,广东海埂花园划入公益二类事业单位。海埂花园是花园式国宾馆,是广东省重要的公务接待活动场所,是展示广东新形象的重要窗口,是广东对外交流合作的重要平台,为重要的公务活动提供会议、会见、餐饮、住宿等服务。花园始终把做好政务接待工作作为第一要务,把政务接待、政治效应、社会效应放在首位。

根据《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)广东海埂花园划入广东焦点娱乐有限责任公司,2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为焦点娱乐。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,广东海埂花园在省机关事务管理局和焦点娱乐的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以加强党的建设为统领,聚焦主责主业,高效优质完成好政务接待工作,兼顾市场化经营,以运营管理、改造提升、完善制度三方面为工作重点,统筹推进各项工作。

1、任务完成情况

本年度花园共完成政务接待246批次(含外事活动2批次)。总计接待三级以上重要级别任务16批次(一级任务1批次,三级任务14批次,外事二级任务1批次)。累计接待政务及商务活动共36582人次。其中,政务接待21518人次,占比59%;商务接待15064人次,占比41%。

期间,海埂花园圆满完成了10批次《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议的系列重要接待活动,累计接待2185人次,特别是圆满完成了其中3批次的重要接待:“4.23”外国驻华使节代表团一行访问广东重要接待任务;“5.24”世界环境司法大会任务,以及“10.11”一级任务,获得来宾、省委省政府领导高度赞誉,被COP15广东省筹备工作领导小组办公室授予荣誉证书。此外花园还圆满完成了央企入滇接待活动和上海代表团活动。

2、主要工作

(1)如期完成室内外环境改造提升,进一步夯实政务服务保障能力优美的环境是花园的核心优势,按照年初既定目标持续推进室内外环境项目提升工作,如期完成,为圆满完成COP15大会重要接待夯实了基础。

按照时间节点,有序推进2020年室内外环境和设施设备更新改造提升项目工作。所涉及的内部市政道路、5号楼总台改造、安防设施更新、自助餐台采购、新购电瓶车等15个项目按计划于国庆前全部实施完成,配置到位。五区设施更换和接待物资采购两个项目于年底前完成招标采购、合同签订,按步骤推进实施。对主楼迎宾地毯更换一新,并对木栈道、客房阳台防腐木打磨刷漆翻新。还对室外主要区域进行灯光亮化。另外,积极联系相关筹备单位 ,将主景观区域进行色彩造型布置以及摆放装饰花器100余组,以崭新的设施和优美的室内外环境,迎接COP15大会顺利召开。

 强化精细化提升。超前谋划,做好预判,对标“1.18”任务,各部门认真梳理设施设备维护保养和服务细节提升清单,实行逐项销号制,倒排时间表,优化工作预案,加强协调联动,确保以最高标准保障好COP15大会任务。

各部门持续按五叶级绿色饭店的标准抓好管理,确保节能降耗和设施运行正常。今年3月海埂花园被评为2021绿色饭店示范基地共建单位。

(2)突出精细化、特色化服务,不断提高服务品质

政务保障服务规范化、标准化只是基础,更重要的是要做到特色化,精细化,既对标国际水准,更要彰显地方特色。花园从客房用品、布草质地的选择、餐厅餐具舞摆台的设计、到各岗位的服装款式、面料、颜色搭配,从大堂饮品种类选择,公共洗手间小物件配置,从室内绿化装点布置到室外环境改造提升都体现出精细化、特色化,彰显广东元素、花园特色,精细化、特色化已成为花园政务服务的比较优势之一。各部门在每次政务接待服务之前,坚持多种准备、留用余地、备有预案,服务过程中则全力以赴、热情周到、及时补位,用心用情,真诚的服务好每一位宾客。注重将地方特色传承与创新融入日常,2021年共推出特色创新热菜、凉菜、小吃点心等共80余道。 

(3)多措并举拓展市场营销,努力提高经济效益

认真续写“假日经济文章”。花园结合实际推出了“春节年夜饭堂食预订”和“年夜饭”外卖配送活动,还推出“元宵团圆宴”“花园鲜花宴”“粽情端午”“中秋团圆宴”系列活动,暑期档推出“畅快一夏.相约花园”,海鸥滋补宴,福虎贺新年等活动,收到预期效果。

积极参加焦点娱乐组织的“金牛迎春”、“闹元宵”线上直播带货活动。在“美味搬回家·金牌年夜饭”评选及推介活动中花园金牛送福宴喜获“2021美味搬回家·金牌年夜饭”称号。

持续开展假日钜惠餐饮储值、客房买赠系列活动,结合疫情防控要求在OTA平台推出每日特价房销售,拓展市场份额,让更多宾客体验国宾服务。

甄选部分熟食、西点、小吃等花园特色的美食,利用焦点娱乐和花园公众号线上销售渠道,适时推出特价品种,开展外卖配送服务,并将特色西点配送至连云西点屋推广销售。

持续推出竹苑乐享无忧促销活动,吸引亲子家庭游客户,不断提高竹苑别墅使用率,实现了竹苑包住率比去年有所提升。

(4)不断完善管理制度,提升内部管理规范性

结合实际修订完善了《海埂花园财务管理制度》《海埂花园资金支付管理办法(试行)》、《广东海埂花园工会经费收支及财务管理办法(试行)》《薪酬管理暂行办法》《广东海埂花园员工加班管理暂行办法》《广东海埂花园竹苑长包房合同签订流程》《广东海埂花园廉政风险防控管理工作制度》等13项管理制度,进一步提升内部管理规范性。

(5)牢固树立“安全第一”经营理念,抓实安全生产工作

安全生产对于花园来说是重中之重的工作,花园一如既往地抓实抓细抓好安全生产工作,目前,花园没有发生安全事故和疫情感染事件。

严格落实安全生产责任制,加强日常安全生产管理。一是花园安全委会与各部门签订《消防安全责任书》、《食品安全责任书》等责任书,层层落实分解安全责任,做到安全生产人人有责。二是强化安全检查及安全培训,6月以“落实安全责任,推动安全发展”的主题开展系列安全教育活动。开展专项安全自检自查12次,配合焦点娱乐开展全面安全检查2次,对检查后发现的问题及时整改,有效确保了设施设备、治安、消防等安全,实现“七无”目标。三是配合属地、市、省级相关职能部门对消防安全、防雷安全、网络安全、水电气、地下管网等方面开展了数批次专项检查,完成空气质量检测、中央空调检测、防雷检测等专项检测,完成满负荷运转演练1次,为做好COP15大会安全保障工作提供了有效保障。

加强食品安全管理。一是坚持做好农残检测工作,提高食材安全系数。截止12月31日,共计食品抽检48次,抽检品种136种,有效确保食品安全。二是COP15大会期间完成市场监管局及第三方食品安全评估检测等职能部门专项检查10次,每个批次的检查均为合格。。

常态化开展疫情防控工作。一是加强内外部人员管控,坚持做好测温、扫码登记和做好重点部位、公共场所的杀菌消毒等工作。二是按照任务接待要求,全员共计15次接受核酸检测,其中COP15大会期间完成4次核酸检测。三是督导全员完成疫苗接种,目前已接种完两针剂206人,第三针加强剂145人。四是强化外出报备机制,严格落实花园干部职工的报备机制,认真完成钉钉打卡轨迹管理工作。五是每天坚持向焦点娱乐报告疫情防控情况。

(6)倡导厉行节约,加强成本管控

坚持开展“厉行节约、反对浪费”专项行动。持续推行“半份菜”“小份菜”,在制作自助餐出品时,根据用餐人数使用容量适宜的餐煲出菜,并优化分餐单品数量和器皿,减少浪费。

抓好成本支出管理工作。一是花园始终坚持严格控制相关费用支出,加强采购管控和库存管理,确定合理库存量,非必要物资做到零库存。二是加强能耗管理,定期分析研判。三是抓好设施设备日常维护保养工作,确保设施运行正常。

(7)加强队伍建设,不断提升员工素质与服务技能

加强员工业务技能培训。一是采用“请进来,走出去”的方式,开展培训工作,组织员工19批次参加前厅、餐饮等专题服务技能提升培训,紧贴COP15重要服务要求,开展全要素实战演练11批次。二是为牢固树立全员安全意识,组织食品、消防、急救、疫情防控、重大活动接待安全意识、电瓶车使用规范和交通安全等方面安全培训8场次,三是坚持开展内部培训,组织岗位应知应会、业务知识和业务技能提升等专题培训,有效提升员工服务技能。另外花园班子及中层4人参加了浙江大学举办“凌云”干部综合素质赋能提升培训班。四是及时总结,改进不足,以干代训。通过班前会、工作小结会和定期考核等形式,提高一线员工学习、实践、创新、应变能力。五是把好入口关,树立爱岗敬业意识,组织新员工入职培训16场次、实习生沟通会4次。

积极为职工办实事,着力提升员工的幸福感。花园始终坚持深入一线,倾听职工心声,为职工纾难解困,践行“以人民为中心”理念,积极为符合条件的45名合同制员工购买公积金,调整老员工公积金基数,现123名均以上限12%的缴存比例缴纳公积金。今年以来为住宿员工维修宿舍78余项。另外,积极发挥群团组织作用,组织开展庆祝中国共产党成立100周年文艺演出、趣味运动会等7次活动,着力提升员工获得感、幸福感、安全感。

(8)坚持党的领导,加强党的建设,严格落实管党治党政治责任,营造风清气正的干事氛围

扎实推进党史学习教育。花园党总支坚持以加强思想建设为主导,有计划、有步骤的抓好党员干部的思想教育,以党总支班子为关键,以支部为重点,狠抓“关键少数”理论武装,扎实推进党史学习教育。严格落实“第一议题”学习制度,开展党史学习教育集中学习暨党员干部读书班学习14次,交流研讨30人次;党总支党员大会4次,党总支委员会44次,支部主题党日12次;党总支书记上专题党课5次,前往红色教育基地参观学习3次,推送“百年党史天天读”180余期,上报简报19期;党组织“民生实事计划”5项,党员“为民办事清单”38件,全部办结。

持之以恒正风肃纪,严格落实管党治党的责任。认真履行第一责任人职责,严格落实“一岗双责”,专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次,警示教育学习2次,党风廉政党课2次,签订《责任书》9份,开展党章党规党纪教育130余人次,组织观看《清流毒—广东在行动》《持续“打伞破网”全面修复净化广东政治生态》《榜样》《“时代楷模”张桂梅》400余人次。开展谈心谈话5批次230余人。截止目前,花园没有发生过任何信访事件,也没有发生党员干部违规违纪被问责的情况。

高度重视意识形态工作。深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态领域工作的重要论述,坚决把意识形态工作摆在极端重要位置,健全工作机制,依托丰富载体做好意识形态工作,增强网络安全意识。压实意识形态工作责任,召开意识形态专题研究部署会2次,意识形态分析研判会议2次,收集重要舆情、社会热点,撰写舆情信息12篇,学习意识形态学习材料41期,进一步提升了职工群众的思想引领工作实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广东海埂花园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为广东海埂花园。

根据云编办〔2009〕205号文件精神,成立广东海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神,广东海埂花园划入公益二类事业单位。

根据《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)广东海埂花园划入广东焦点娱乐有限责任公司,2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为焦点娱乐。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广东海埂花园2021年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

其他人员206人,其中:合同制员工194人,顶岗实习生、退休返聘人员及洁人员12人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.广东海埂花园2021年无一般公共预算财政拨款基本支出,在部门决算公开时,一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注:2. 广东海埂花园2021年无政府性基金预算收支,在部门决算公开时,一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:3. 广东海埂花园2021年无国有资本经营预算收支,在部门决算公开时,一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:4. 广东海埂花园2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支,在部门决算公开时,一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广东海埂花园2021年度收入合计2,331.61万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入2,331.61万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2469.74万元。其中:财政拨款收入减少2435.00万元,降低100.00%;上级补助收入、事业收入无差异;经营收入减少34.74万元,降低1.47%;附属单位缴款收入、其他收入无差异。财政拨款收入减少的原因是上年度安排海埂花园2020年度室内外环境和设施设备更新改造提升项目专项经费1935.00万元以及年度定额补助500.00万元,本年度财政预算收入安排500.00万元,根据《广东省财政厅关于收回广东海埂花园2021年度补助经费的通知》(云财行〔2021〕341号)文件精神,预算调整退回500.00万元。经营收入减少主要是受下半年疫情冲击,市场需求降低影响。

二、支出决算情况说明

广东海埂花园2021年度支出合计5,312.09万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出1,841.58万元,占总支出的34.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,470.51万元,占总支出的65.33%。与上年对比支出增加923.89万元,增长21.05%。其中:基本支出无差异;项目支出增加1248.16万元,增加210.33%,主要是为准备生物多样性大会进行的2020年度室内外环境更新提升项目经费共1935.00万元,2020年度支出93.42万元,结转结余资金1841.58万元,截止2021年末,所有项目均已完成;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共减少324.26万元,降低8.54%,主要由于餐饮成本降低使营业成本减少86.80万元,降低13.39%,上年度发放精神文明奖、董事长奖励、“1.18”任务奖励以及年度绩效,本年度人工成本减少355.24万元,降低14.35%,上年因任务接待需要绿化提升费用增加及大草坪改造,本年绿化费减少197.81万元,降低39.23%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障广东海埂花园正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障广东海埂花园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,841.58万元。与上年对比增加1248.16万元,增加210.33%,主要是因为海埂花园作为生物多样性大会的重要保障服务单位,2020年收到财政专项资金1935.00万元,用于室内外环境和设施设备更新改造提升,此项经费涉及17个子项目,2020年度项目处于组织实施阶段,项目支出93.42万元,结转结余资金1841.58万元,截止2021年末,海埂花园室内外环境和设施设备更新改造提升项目所有子项已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东海埂花园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,841.58万元,占本年支出合计的34.67%。与上年对比增加1248.16万元,增加210.33%,主要是因为海埂花园作为生物多样性大会的重要保障服务单位,2020年收到财政专项资金1935.00万元,用于室内外环境和设施设备更新改造提升,此项经费涉及17个子项目,2020年度项目处于组织实施阶段,项目支出93.42万元,结转结余资金1841.58万元,截止2021年末,海埂花园室内外环境和设施设备更新改造提升项目所有子项已完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出1,841.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于室内外环境和设施设备更新改造提升项目。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广东海埂花园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广东海埂花园2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无差异。

广东海埂花园为自收自支事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,广东海埂花园资产总额2652.54万元,其中,流动资产2186.60万元,固定资产465.94万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1745.02万元,其中固定资产增加191.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,广东海埂花园政府采购支出总额354.22万元,其中:政府采购货物支出354.22万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额354.22万元,占政府采购支出的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表 12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下:

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件:

广东海埂花园2021年决算报表.pdf

icon_txt.gif广东海埂花园项目支出绩效自评表.xlsx