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广东省机关事务管理局接待车队2021年度部门决算
目录
第一部分 广东省机关事务管理局接待车队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东省机关事务管理局接待车队概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东省机关事务管理局接待车队是差额预算管理的事业单位，2014年划入公益一类事业单位。是我省唯一承担重要内、外事公务接待任务交通保障和重要会议交通保障的单位。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在上级党委的带领指导下，车队全力做好各项政务保障工作，各科室做好相关配套措施，确保行车安全、服务高效。参与完成各项车辆保障任务468起，一至三级警卫任务17起，专项任务22起，大型会议服务保障8起，用车台数1129辆，出车天数3298天，安全行驶54万公里。
安全、高效、圆满完成了中央生态环境保护第八督察组、中央政法第十二督导组等专项任务，全国脱贫攻坚表彰大会、人大会议、政协会议、广东省央企入滇会议、COP15大会、省委重要会议等大型会议的车辆服务保障工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东省机关事务管理局接待车队2021年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：
1. 广东省机关事务管理局接待车队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东省机关事务管理局接待车队2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，主要是车队招收的合同工。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
实有车辆编制70辆，在编实有车辆48辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：1、广东省机关事务管理局接待车队2021年无一般公共预算财政拨款基本支出，在部门决算公开时，一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。
2、广东省机关事务管理局接待车队2021年无政府性基金预算财政拨款收支，在部门决算公开时，一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
3、广东省机关事务管理局接待车队2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时，一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东省机关事务管理局接待车队2021年度收入合计1291万元，与上年相比减少152万元，减少10.53%。其中：财政拨款收入98万元，与上年相同，占总收入的7.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1193万元，与上年相比减少152万元，减少11.3%，占总收入的92.41%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。一方面，经营收入占总体收入的比重较大，反映出车队收入与整个市场及经济环境的变化密切联系，整个市场及经济环境的变化将直接对整体收入情况产生影响。另一方面受疫情持续影响，政务接待任务大幅下滑，导致政务接待收入骤减。
二、支出决算情况说明
广东省机关事务管理局接待车队2021年度支出合计2015万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出98万元，占总支出的4.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,917万元，占总支出的95.14%。较上年同期1958万元增加57万元，增幅2.93%。车队为保障2021年COP15大会、省委重要会议等各项重大接待任务，在车辆内饰提升、维保及性能提升等方面费用支出大幅增加，导致车队本年度较往年收入减少，成本增大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障广东省机关事务管理局接待车队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障广东省机关事务管理局接待车队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98万元，与上年金额相同。 资金主要用于政务服务保障车辆的运营维护，车队圆满完成了各项政务保障工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东省机关事务管理局接待车队2021年度一般公共预算财政拨款支出98万元，占本年支出合计的4.86%。与上年金额相同。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东省机关事务管理局接待车队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98万元，支出决算为98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出98万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东省机关事务管理局接待车队2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，广东省机关事务管理局接待车队资产总额4774万元，其中，流动资产1527万元，固定资产2807万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产440万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少544万元，其中固定资产减少364万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11589.4平方米，账面原值1858万元，实现资产使用收入390万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
广东省机关事务管理局接待车队2021年部门决算公开附表.PDF
