广东海埂会堂2020年度部门决算

目录

第一部分  广东海埂会堂概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广东海埂会堂概况

一、主要职能

（一）主要职能

 根据广东省机构编制委员会办公室文件云编办〔2009〕205号广东省机构编制委员会办公室关于成立广东海埂会堂、广东海埂花园、广东海埂宾馆等三个事业单位的批复，为适应广东海埂会议中心管理任务的需要，经研究批复如下：同意成立广东海埂会堂、广东海埂花园、广东海埂宾馆（广东海埂会议中心财政干部教育基地），为广东海埂会议中心管理局直属正处级事业单位。具体机构编制事项为：1.撤销省政府办公厅管理的广东省人民政府招待所、省财政厅管理的广东海埂花园服务中心，其人员编制划入广东海埂会堂等三家单位。2.核定广东海埂会堂事业编制57名，其中，管理人员编制23名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制17名。处级领导职数3名（1正2副）。主要职责是：负责承办各类重要会议，负责广东海埂会堂日常管理工作。3.广东海埂会堂等三家单位的经费管理形式为自收自支，具体按云财行函〔2009〕33号规定执行。

《中共广东省委机构编制办公室关于广东省人民政府办公厅所属事业单位分类的通知》云编办〔2014〕183号，省政府办公厅党组:根据《中共中央 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发〔2011〕5号)和《中共广东省委 广东省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(云发〔2013〕13号)精神,按照《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发(广东省事业单位分类的实施意见〉的通知》(云厅字〔2013]7号)文件要求，广东海埂会堂划入公益二类事业单位。

广东省接待办公室文件云接办发〔2016〕67号广东省接待办公室关于海埂会堂事业单位法人宗旨和业务范围调整增加有关事宜的批复，广东海埂会议中心管理局：同意海埂会堂《事业单位法人证书》宗旨和业务范围调整增加为“为国际性、全国性、广东省重要会议提供会议服务和会议接待，提供各类政务接待。负责承办各类重要会议会场及餐饮服务，演出服务，负责广东海埂会堂日常管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在焦点娱乐等上级组织的坚强领导下，会堂紧紧围绕焦点娱乐中心工作，凝心聚力，扎实工作，按照焦点娱乐与会堂签订《经营目标责任书》《安全生产责任书》《运营质量责任书》的要求，紧抓经营管理工作任务，保障各项工作任务落到实处。面对新冠肺炎疫情，会堂认真贯彻落实上级组织关于新冠肺炎疫情的防控部署，高度重视、主动参与，在统筹推进疫情防控和经营发展上交出了合格的答卷。

扎实推进党建目标责任制，促进党支部规范化建设。

一是加强党员学习教育，严格落实“三会一课”制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察广东重要讲话精神。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，教育和引导会堂全体党员干部政治上思想上行动上坚决与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实“三会一课”制度，坚持每月1日开展党费日，传达学习各类文件政策，以及各类重要活动直播。二是加强党组织建设，推进党支部规范化建设。2020年，对照验收标准落实“两室建设”，全体在职党员“学习强国”“云岭先锋”APP安装及使用率达到100%，并在党建工作中得到充分运用，收到了很好的效果。

强化党风廉政建设，落实“三重一大”事项决策。在“三重一大”事项的决策中，始终坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。2020年开展的招标项目和验收工作，都严格按照有关法律法规委托第三方招标代理公司，做到了程序公开透明、操作合规合法。此外，结合党风廉政建设树立法治观念，促进依法行政，通过对开展民法典宣贯和“宪法宣传周”活动，提升了法治氛围建设，促进了依法行政。

坚持正确舆论导向，抓好意识形态工作。夯实组织保障；学习先进事迹；纳入党建考核；弘扬优秀文化；加强管理力度。加强员工意识形态教育，提高政治鉴别力。教育和引导党员、干部和员工上网跟帖注意言行，不听信、发布、传播政治谣言。

关心指导群团工作。一是继续做好慰问和帮扶工作；二是积极开展健康向上的文体活动；三是做好青年团员教育和管理工作。

落实“寻标对标达标创标”工作和“模范单位”创建。一是按照《广东海埂会堂党总支深入推进“寻标对标达标创标”行动工作实施方案》和《广东焦点娱乐创建“模范单位”工作实施方案》的有关规定和要求，制定了会堂党总支“寻标对标达标创标”行动工作方案报焦点娱乐党委备案，并下发会堂各支部、各部门遵照执行。二是结合工作实际，围绕焦点娱乐创建“国宾”服务品牌的工作要求，主动寻找先进单位作为学习标杆和追赶对象，认真分析梳理其先进做法和经验，采取有效措施奋起直追，争取迎头赶上，服务品牌”。三是积极支持和配合焦点娱乐创建五华区区级“文明单位”的有关工作，以自己的实际行动全面助力焦点娱乐创建五华区区级“文明单位”工作。

紧扣“七无”目标，抓好安全生产。一是做好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，会堂严格按照上级组织关于联防联控的工作部署，认真做好应对措施，保障员工及宾客健康安全，确保日常工作平稳有序。二是落实安全责任，实现安全目标。安全生产办公室每月定期对消防、水、电、气、油、用车、电梯、舞台机械等特种设施设备进行自检自查。发现问题第一时间反馈，并限期整改到位，落实整改销号成为常态化。

立足服务工作，提升运营质量。一是大力开展建筑物修缮和设施设备提升改造。二是服务质量得到稳步发展。三是稳步推进改造提升项目。

转变思路谋发展，多管齐下抓创收。一是聚焦主业，多管齐下做好餐饮创收。2020年，尽管疫情形势不容乐观，对经营创收带来冲击，但会堂聚焦主业谋发展，坚持推进“一站式”营销，结合“以餐促会”“以会促餐”营销思路，加速向市场化转变。并推出外卖业务、推出“月饼季”制作销售业务。二是广泛利用设施设备开展对接业务。充分利用电子计票系统设备、计票系统技术服务、X光机、安检门、音响话筒、同声传译、红外测温等设备开展服务外包，为拓宽服务市场不断找出路。三是加强市场宣传和拓展。四是盘活资产创造租金收益。会堂还充分盘活留守处国有资产，实现对外租赁和包房使用。同时，会堂认真落实统筹疫情防控和经济发展工作部署，切实承担社会责任，减免了东华路临街35宗临街商铺2020年2月1日—29日（1个月）的租金。完成会堂B区南面五层办公用房对外招租。五是推动工作创新成为新常态。一围绕“一站式”服务动脑筋、拓思路，服务水准得到广泛认可，三是制度建设有成绩，四是服务工作有创新。

行政后勤职能得到进一步发挥。

一是财务规范化建设成效显著；二是后勤保障能力得到提升，三是综合行政职能得到发挥。

2021年工作计划

一是强化政治理论学习，筑牢思想阵地；二是狠抓经营创收这个牛鼻子不放松。发挥紧邻海埂大坝的地理优势，做好“海鸥季”小吃、糕点、车辆停放的外卖配送业务。

三是推进服务标准化规范化建设工作；四是推进提升改造项目；五是推动疫情防控常态化开展。

在省机关事务管理局和焦点娱乐的坚强带领下，推进会议服务标准化建设工作，不断提升会议会展服务水平。集思广益，为会议会展业注入新动能，推动政务会议与商务会议共赢发展。主动融入中国共产党成立100周年庆祝活动和即将在深圳举办的联合国生物多样性大会的契机，努力提升服务运营质量，展现专业服务水平，为实现2021年度经营目标而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入广东海埂会堂2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位为：广东海埂会堂。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

广东海埂会堂2020年末实有人员编制57人（根据广东省机构编制委员会办公室文件云编办〔2009〕205号广东省机构编制委员会办公室核定广东海埂会堂事业编制57人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员122人。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制5，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 广东海埂会堂2020年无一般公共预算财政拨款基本收支，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》空表。

广东海埂会堂2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有响应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

广东海埂会堂2020年无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

广东海埂会堂2020年无“三公”经费预算财政拨款收支，在部门决算公开时也一并公开《“三公”经费支出决算表》空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广东海埂会堂2020年度收入合计2,723.97万元。其中：财政拨款收入601.00万元，占总收入的22.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,122.97万元，占总收入的77.94%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入较上年2560.25万元增加163.72万元。主要原因为项目提升改造增加的财政拨款收入较上年470万元增加131万元，；经营收入较上年2,090.25万元增加32.72万元。

二、支出决算情况说明

广东海埂会堂2020年度支出合计2,793.68万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出601.00万元，占总支出的21.51%；经营支出2,192.68万元，占总支出的78.49%。支出较上年2743.36万元增加50.32万元。项目支出较上年418.69万元增加182.31万元，增加原因为项目提升改造；经营支出较上年2,004.67万元增加188.01万元主要是由于为进一步规范核算，调整2020年成本核算口径,将保会部门员工工资列入成本中核算，产生波动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障广东海埂会堂正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障广东海埂会堂为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601.00万元。较上年418.69增加182.31万元。主要原因为项目提升改造财政拨款收入增加131万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东海埂会堂2020年度一般公共预算财政拨款支出601.00万元，占本年支出合计的21.51%。较上年738.69万元减少137.69万元，原因为上年支出包含2019年结转268.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出559.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于：广东海埂会堂基本运行经费500.00万元；广东海埂会堂制证报道系统59.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于广东省重大会议活动安保任务和党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广东海埂会堂2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广东海埂会堂2020年机关运行经费支出0.00万元。

本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，广东海埂会堂资产总额3,494.72万元，其中，流动资产2,674.41万元，固定资产782.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额较上年4,244.72万元减少750.00万元，其中固定资产减少183.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋6,862.08平方米，账面原值104.07万元，实现资产使用收入385.91万元。

填报说明：

1、资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57.65万元，其中：政府采购货物支出57.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    由广东焦点娱乐有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广东海埂会堂2020年决算公开.pdf