广东省接待办公室汽车队2020年度部门决算

目录

第一部分  广东省接待办公室汽车队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广东省接待办公室汽车队概况

一、主要职能

（一）主要职能

广东省接待办公室汽车队是差额预算管理的事业单位，2014年划入公益一类事业单位。是我省唯一负责重大内、外事公务接待 任务交通保障和重要会议交通保障的单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

广东省接待办公室车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位，省接待办车队积极开展安全、行车教育，加强成本管理，确保我省各项重大公务接待交通保障能够高效、安全、优质完成和职工队伍稳定。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入广东省接待办公室汽车队2020年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：

1. 广东省接待办公室汽车队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

广东省接待办公室汽车队2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是车队招收的合同工。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制70辆，在编实有车辆48辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、广东省接待办公室汽车队2020年无一般公共预算财政拨款基本支出，在部门决算公开时，也应一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注：2、广东省接待办公室汽车队2020年无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注：3、广东省接待办公室汽车队2020年无国有资本经营财政预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广东省接待办公室汽车队2020年度收入合计1,443.20万元。其中：财政拨款收入98.00万元，比上年150万元减少52万元，占总收入的6.79%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控成本开支，促使费用缩减；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,345.20万元，比上年1729.36万元减少384.16万元，主要是疫情影响，占总收入的93.21%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

广东省接待办公室汽车队2020年度支出合计1,958.22万元，比上年2574.21万元增加615.98万元，主要原因是2020年清产核资补提折旧费用。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出98.00万元，占总支出的5.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,860.22万元，占总支出的95.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障广东省接待办公室汽车队正常运转的日常支出0.00万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障广东省接待办公室汽车队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.00万元。比上年150万元减少52万元，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控成本开支，促使费用缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东省接待办公室汽车队2020年度一般公共预算财政拨款支出98.00万元，占本年支出合计的5.00%。比上年150万元减少52万元，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控成本开支，促使费用缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出98.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年150万元减少52万元，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控成本开支，促使费用缩减。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广东省接待办公室汽车队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98万元，支出决算为98.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为98.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52.00万元，下降34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少52.00万元，下降34.67%；公务接待费支出0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控成本开支，促使费用缩减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广东省接待办公室汽车队2020年机关运行经费支出0.00万元。本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，广东省接待办公室汽车队资产总额5,318万元，其中，流动资产1,693万元，固定资产3,171万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产454万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580万元，其中固定资产减少434万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11,589.4平方米，账面原值2,711万元，实现资产使用收入472万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

由广东焦点娱乐有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

车队部门公开表.PDF