焦点娱乐概况
广东震庄迎宾馆2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东震庄迎宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东震庄迎宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
震庄迎宾馆始建于1936年，原是龙云先生的别墅，解放后由广东省政府接管，历经修整、改造，作为广东省文物保护单位，也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆，主要承担国家的重要政务接待、餐饮、住宿服务。震庄迎宾馆现持有统一社会信用代码为 91530000G8165268XN的营业执照，注册地址：广东省深圳市北京路514号，注册资本为972万元。经营范围：住宿。兼营范围：饮食；预包装食品兼散装食品的批发、零售。
震庄迎宾馆实行总经理负责制，实行层级管理、制度管理。总经理是宾馆的法人代表，是宾馆经营管理、日常事务的组织者和领导者。宾馆总经理室下设：销售部、前厅部、餐饮部、客房部、办公室、人力资源部、财务部、动力工程部、保卫部、质量管理部。宾馆党总支下设党办、工会。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年, 我馆在省委省政府、省机关事务管理局和焦点娱乐公司的正确领导和关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕我馆与焦点娱乐签署的各项目标责任书要求，认真开展党建工作、政务服务保障工作和经营管理工作，高标准、高质量地完成了焦点娱乐的各项工作要求。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东震庄迎宾馆2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东震庄迎宾馆2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员276人，主要是合同制员工。
离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东震庄迎宾馆无政府性基金预算财政拨款收入，也没有相应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东震庄迎宾馆2019年度收入合计4,127.54万元。其中：财政拨款收入350.00万元，占总收入的8.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入3,777.54万元，占总收入的91.52%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
2018年度收入合计）3,446.59万元。其中：财政拨款收入180.00万元，占总收入的5.22%；经营收入3,266.59万元，占总收入的94.78%。
与上年相比2019年度收入增长680.95万元。其中财政拨款收入增长170万元，原因：上年度单位预算经费为180万设施设备购置维修经费，本年度单位预算经费为350万元，其中基础设施及物资采购经费250万，内湖生态治理费100万；经营收入增长510.95万元。
二、支出决算情况说明
广东震庄迎宾馆2019年度支出合计4,463.14万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出530.00万元，占总支出的11.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,933.14万元，占总支出的88.12%。
2018年度支出合计3,890.98万元。其中：项目支出0.00万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,890.98万元，占总支出的100.00%。
与上年相比2019年度支出增加572.16万元，其中：项目支出增长530.00万元，原因：2018年12月180万专项款到账时，项目已经立项开展，但尚未达到结算款项条件，在2019年支付。2019年下达的专项款350万元当年已全部支付；经营支出增长42.16万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东震庄迎宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障广东震庄迎宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530.00万元。
2018年用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
原因：2018年12月180万专项款到账时，项目已经立项开展，但尚未达到结算款项条件，于2019年支付。2019年下达的专项款350万元已于当年全部支付，因此2019年共计支出530万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东震庄迎宾馆2019年度一般公共预算财政拨款支出530.00万元,占本年支出合计的11.88%。
2018年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。
原因：2018年12月180万专项款到账时，项目已经立项开展，但尚未达到结算款项条件，在2019年支付。2019年下达的专项款350万元当年全部支付，因此2019年共计支出530万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出430.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。
主要用于购买固定资产及设施设备日常维修：家具（长条桌、圆桌、屏风、会议桌椅等）烤箱、冷藏柜、和面机等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。
主要用于宾馆内湖生态治理。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东震庄迎宾馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东震庄迎宾馆2019年机关运行经费支出0.00万元，2018年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东震庄迎宾馆资产总额15,959.74万元，其中，流动资产9,069.26万元，固定资产6,861.94万元，在建工程28.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加267.49万元，其中;流动资产增加518.87万元，固定资产减少261.2万元,在建工程增加9.82万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。
