广东省人民政府办公厅招待所2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东省人民政府办公厅招待所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东省人民政府办公厅招待所概况
一、主要职能
(一)主要职能
广东省人民政府办公厅招待所创建于1968年11月,原隶属广东省人民政府机关事务管理局,2017年11月11日划归广东省机关事务管理局(原广东省人民政府机关事务管理局与原广东省委办公厅管理局合并)。宗旨和业务范围:承担省政府办公厅的内部接待任务,同时对外提供接待服务、住宿、餐饮、娱乐、小区服务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务:
1.将一号楼、二号楼、三号楼一楼及停车场租赁给云大医院,主要做好固定资产的维护工作,确保承租方能正常、安全的使用固定资产。
2.做好省政府办公厅大楼、省信访局、省管理局、督查室、老干活动室、无委办公楼、新常务会议室、外围公共卫生间及五华山办公区公共道路等区域的保洁业务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入广东省人民政府办公厅招待所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
广东省人民政府办公厅招待所2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人),其他人员42人,主要是保洁人员。
离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东省人民政府办公厅招待所无政府性基金预算财政拨款收入,也没有相应的政府性基金预算支出安排,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东省人民政府办公厅招待所2019年度收入合计747.21万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入747.21万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2018年度收入合计829.16万元,与上年度相比下降9.88%,主要为家居保洁业务收入减少。
二、支出决算情况说明
广东省人民政府办公厅招待所2019年度支出合计958.46万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共958.46万元,占总支出的100.00%。2018年度支出合计1,623.86万元,比上年减少665.2万元。原因之一为本单位是2018年第一次编制本套决算报表,去年的经营支出中有478.82万元为以前年度损益调整,上年经营结余中会计差错调整为87.76万元,扣除此因素,今年经营支出比上年同期实际减少98.62万元。原因之二为2018年9月本单位有12名职工办理了提前退休手续,人员费用减少,加之2019年6月本单位主要负责人变动,加大各项费用管控力度,致使本年费用比上年度下降10%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障广东省人民政府办公厅招待所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障广东省人民政府办公厅招待所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东省人民政府办公厅招待所2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东省人民政府办公厅招待所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东省人民政府办公厅招待所2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,广东省人民政府办公厅招待所资产总额770.92万元,其中,流动资产334.51万元,固定资产436.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少166.47万元,其中;流动资产增加19.11万元,固定资产减少185.58万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值2,582.04万元;处置车辆7辆,账面原值6.04万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋103,24.3平方米,账面原值2,623.32万元,实现资产使用收入512.38万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
无
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。