焦点娱乐概况
广东连云宾馆2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东连云宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东连云宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
广东连云宾馆自1965年成立以来，长期担任省委、省政府及各大机关政务接待工作，承办全省至全国各类商务、企业会议，自2018年起在省机关事务管理局、焦点娱乐有限责任公司的正确领导下，广东连云宾馆以“围绕中心，服务大局”为工作目标。按照“规范细致、创新高效、跨越发展”的工作思路，紧紧抓住改革发展的重要战略机遇，坚定不移地贯彻落实上级的各项安排部署，大力加强接待工作的服务建设、制度建设、特色建设、队伍建设，狠抓效益、保稳定、促发展，确保各项指标任务顺利完成。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年在宾馆党政班子的团结带领下，全馆党员干部职工精心组织、密切配合，为进一步做好新形势下的政务接待工作，不断释放接待生产力，管理局和焦点娱乐领导多次到宾馆进行调研指导，为宾馆启发了思维，理清了思路，明确了进一步做好接待工作的目标任务和工作措施，打开了“提质增效”的突破口。在上级的关心帮助下，宾馆积极推进部分重点项目和经营工作。一是于3月底完成了“连云巷”对外餐厅的装修改造，4月15日正式对外营业，通过一段时间的运行，从菜品的口碑和服务质量均得到了各级领导和大众宾客的一致好评，现已成为宾馆餐饮服务一个新的对外形象窗口和亮点，为宾馆的餐饮对外延伸奠定了很大的基础。二是在管理局和焦点娱乐的安排部署下，连云洗护中心于2月6日完成了升级改造，正式投入运行，在此期间承接了省委、省政府和市政府领导衣物的洗涤服务，保障了省委一号院餐厅布草的洗涤和市政府行政中心衣物的洗涤收送；并且通过公开招投标竞争，争取到了省工商银行、五华区公证处、中移铁通和中石油等职工工装的洗涤业务。通过不断的研究和提升洗涤服务质量，得到了各级领导的认可和顾客的赞誉，为确保政务服务和宾馆的多元化服务提供了保障。三是宾馆总配室供电系统的增容改造项目，近几年一直是阻碍宾馆发展的重要隐患。年初，在管理局和焦点娱乐的关心支持下，帮助宾馆争取到专项改造资金，现已完成了前期的全部招标工作，准备进入施工阶段。在工程完成后，将为宾馆的供电设施排除隐患，提供安全保障。四是按上级的战略部署，为进一步发挥接待资源和区位优势，提升整体硬件档次，拟对宾馆进行整体规划和重新布局、分步实施。目前宾馆按规划方案已在进行前期的改造工作（包括：总配电系统增容改造；洗护中心、宾馆用房、中水站、燃气调压站的搬迁；新建“连云巷”生态展示区和体车库等施工项目）。宾馆将积极配合焦点娱乐，尽快推进各项工作的开展，使宾馆尽快打造成为既能确保政务接待，又能面对高端商务活动，且能满足各类大中型会议的接待基地。
2、宾馆党总支以政治建设为统领,切实加强领导班子自身建设,不断完善相关措施,认真落实目标管理责任制，带领全馆党员干部职工，全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总新时代中国特色社会主义思想，特别是考察广东重要讲话精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，充分发挥党组织领导作用，为各项工作的顺利开展提供坚强的组织保障。
3、为适应经济发展对服务工作提出的新要求，宾馆注重人才培养,始终坚持政治素质、文化素质与业务素质并重,全方位提高干部职工的综合素质和履职能力。一是加强干部职工的思想政治教育，积极构建人才激励机制，大力弘扬宾馆企业文化，激发和引导干部职工的工作积极性，增强责任意识和团队意识。二是以软件提升为重点，采取统一培训、定期学习、实地演练、外出考察学习等方式,全面推进全员培训和岗位练兵，宾馆借助改革的机遇，不断调整服务人员的年龄结构，在一些重点岗位和服务部门引进了一批技术管理人才，使服务队伍逐渐趋向年轻化、专业化和标准化。通过加强队伍建设，提升软件服务技能，宾馆整体人员素质和服务水平进一步得到提高。
4、宾馆紧紧围绕 “资产保值增值和经营提质增效”这两个目标，在节能降耗和源头采买上加强内部管控，采取各项措施和办法。一是加强各部门物资计划的管理，按需申报，按需采买，层层审批把关，减少库存压力。二是采供部加强市场调查，充分掌握了解市场行情，根据市场价格波动，建立原材料价格信息库。三是始终坚持民主集中制，针对通用物资，在采购过程中必须严格执行相关采供程序，坚持货比三家，比质比价的原则，做到公开透明；针对大宗物资，集中采购的物资，必须经宾馆党总支及总经办会议集体研究决定，按照招投标程序进行采买。四是为进一步加强库存物资的管理，统购统管，杜绝浪费及减少资金占有量，宾馆于7月份，新建了食品集中冷冻库，制定了严格的出入库制度和专人管理，有效提高了餐饮食材的反季节储备，降低了采买成本。五是加强质检监督验收，要求所有供货商都必须亮证索证，严把验收关，确保食材的安全和质量。宾馆通过加强一系列内控制度和采取一些节能降耗措施，在成本节约上取得了一定成效，确保了国有资产的保值增值。
5、宾馆积极采取各项安全措施，定期组织各类安全检查，完善安全报备及措施，及时排查和整改各种安全隐患。一是及时排除隐患问题，对礼堂正立面和七号楼门头、车道顶存在的石材破损松动坠落情况，进行了安全整改。二是为进一步加强宾馆安全工作的组织领导，提高员工整体处置突发事件的能力。2019年度，宾馆邀请消防支队警官和专业部门，到宾馆进行了两期消防知识培训和一次电梯应急演练，对所有员工进行有关消防安全警示和消防安全知识的培训，并开展了现场逃生应急演练。强化员工在发现火情和电梯突发事件的处置应急预案，把灾害降低到最小程度，确保住店宾客、职工生命和财产的安全。三是高度重视食品安全管理，按照《中华人民共和国食品安全法》的相关规定，严把食品质量关，建立和执行与食品安全相适应的管理制度。为加强员工的食品安全意识，宾馆组织了两次食品安全专项培训，并对员工进行了考核。四是在原有基础上建立健全各项安全检查制度,各部门每天必须按要求在宾馆安全生产工作群上报安全情况,若出现漏报、不报等现象,将严格按宾馆规章制度进行处罚。五是为使机关后勤服务社会化改革工作顺利过渡，宾馆党政班子以保障宾馆安全生产和职工队伍稳定为目标，认真做好员工的思想教育和离退休职工的疏导安抚工作，确保各级任务顺利完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
广东连云宾馆2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东连云宾馆2019年末实有人员编制179人。事业编制179人，事业人员179人，其他人员67人，离退休人员257人。其中：离休0人，退休257人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东连云宾馆无政府性基金预算财政拨款收入，也没有响应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收
入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东连云宾馆2019年度收入合计5,163.96万元。其中：财政拨款收入370.00万元，占总收入的7.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入4,793.96万元，占总收入的92.83%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计5061.6万元，其中：财政拨款收入345万元，占总收入的6.8%；经营收入4716.6万元，占总收入93.2%，2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入增加25万元，主要为增加设施、设备维修改造款。
二、支出决算情况说明
广东连云宾馆2019年度支出合计5,463.58万元。其中：项目支出370.00万元，占总支出的6.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共5,093.58万元，占总支出的93.23%。2018年度支出合计5463.6万元，其中：项目支出345.00万元，占总支出的6.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共5051.1万元，占总支出的93.69%。2019年财政拨款支出比2018年财政拨款支出增加25万元，主要为增加设施、设备维修改造款。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东连云宾馆机构正常运转的日常支出0.00万元。2018年度广东连云宾馆机构正常运转的日常支出0.00万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障广东连云宾馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370.00万元。2018年用于保障广东连云宾馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.00万元。2019年财政拨款支出比2018年财政拨款支出增加25万元，主要为增加设施、设备维修改造款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东连云宾馆2019年度一般公共预算财政拨款支出370.00万元,占本年支出合计的6.77%。2018年一般公共预算财政拨款支出345.00万元,占当年支出合计的6.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出370.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于职工绩效发放90万元；设施、设备维修、改造280万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东连云宾馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东连云宾馆2019年机关运行经费支出0.00万元
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东连云宾馆资产总额15570.01万元，其中，流动资产6413.17万元，固定资产3306.03万元，在建工程5850.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1045.5万元，其中;流动资产增加106.9万元，固定资产增加335.8万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加602.8万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.86万元；出租房屋4485平方米，账面原值1266万元，实现资产使用收入1002.7万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。
