焦点娱乐概况
广东海埂会堂2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东海埂会堂概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东海埂会堂概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据广东省机构编制委员会办公室文件云编办〔2009〕205号广东省机构编制委员会办公室关于成立广东海埂会堂、广东海埂花园、广东海埂宾馆等三个事业单位的批复，为适应广东海埂会议中心管理任务的需要，经研究批复如下：同意成立广东海埂会堂、广东海埂花园、广东海埂宾馆（广东海埂会议中心财政干部教育基地），为广东海埂会议中心管理局直属正处级事业单位。具体机构编制事项为：1.撤销省政府办公厅管理的广东省人民政府招待所、省财政厅管理的广东海埂花园服务中心，其人员编制划入广东海埂会堂等三家单位。2.核定广东海埂会堂事业编制57名，其中，管理人员编制23名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制17名。处级领导职数3名（1正2副）。主要职责是：负责承办各类重要会议，负责广东海埂会堂日常管理工作。3.广东海埂会堂等三家单位的经费管理形式为自收自支，具体按云财行函〔2009〕33号规定执行。
广东省接待办公室文件云接办发〔2016〕67号广东省接待办公室关于海埂会堂事业单位法人宗旨和业务范围调整增加有关事宜的批复，广东海埂会议中心管理局：同意海埂会堂《事业单位法人证书》宗旨和业务范围调整增加为“为国际性、全国性、广东省重要会议提供会议服务和会议接待，提供各类政务接待。负责承办各类重要会议会场及餐饮服务，演出服务，负责广东海埂会堂日常管理工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在省机关事务管理局、省委办公厅、焦点娱乐的坚强领导下，海埂会堂紧紧围绕年初签订各项目标责任书，齐心协力，扎实工作，认真落实经营管理工作，推动各项工作任务得到落实。一年来，会堂完成经营收入2359.38万元(其中:会议收入1741.29万元，不动产收入 483.47万元，其他收入134.62万元)，会议收入较去年同期1395.83万元增加345.46万元，增幅 24.75%。成本费用合计2743.36万元，较去年同期2287.67万元增加455.69万元，增幅19.92%。利润 -183.11万元，较去年同期-84.92万元减少98.19万元。服务保障各类接待任务 305次(其中:政务接待 217次，商务接待 88次)，接待人数 124658人次(其中:政务接待 67446人次，商务接待 57212人次)。接待副省(部)级以上领导1099人次。现将2019年度工作情况总结如下。
1.加强党员学习教育，落实从严治党要求
2019年，在焦点娱乐党委的坚强领导下，广东海埂会堂坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及省委十届八次全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党组织的领导作用，认真落实省委省政府、省机关事务管理局党委和焦点娱乐党委的重大决策部署，统一思想，提高认识，较好的完成了会堂2019年度的党建工作任务，切实做到党建工作与业务工作“两手抓、两促进”，有力推动会堂各项工作稳步提高。
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；严格落实“三会一课”制度；积极开展主题党日活动；强化党风廉政建设，落实“三重一大”事项决策；加强党支部规范化建设。
2.紧紧围绕经营目标，落实经营管理工作
2019年，会堂按照“确保政务、拓展商务”的工作要求，紧紧围绕年度经营目标，落实接待服务保障工作。
完善班子建设，加强组织保障。在管理局、焦点娱乐的关心下，6月会堂完成了副总经理的聘任工作，班子建设更加健全，对提升经营管理，做好日常服务保障工作起到了推动和促进作用。2月，因部分职工提前退休，导致会堂重要岗位出现人员空缺，会堂及时调整人力布局，针对留守处、食堂负责人岗位，及时选派有能力的同志顶岗，保持了工作的连续性。
完善规章制度，强化制度保障。会堂结合工作实际，进一步完善和修订各项管理制度。
落实安全生产责任，提高运营质量水平。会堂严格按照《安全生产责任书》《运营质量责任书》有关要求落实工作。
稳步推进改造项目验收，不断完善服务接待能力。一是推进会堂绿化管养和安保服务招标工作。二是推进2018年度招标项目竣工验收收尾工作。三是推进留守处二、三幢房屋安全维修项目和验收工作。会堂自筹资金260余万元对二、三幢房屋进行维修改造，从而排除了存在的安全隐患。四是认真落实财政资金提升改造项目。在焦点娱乐和有关领导的协调下，会堂针对拨付到位的150万元财政资金，认真梳理改造升级项目，确定三个项目，以加强接待服务保障能力。
推进企业文化建设，落实员工帮扶关怀。一是踊跃参与上级单位组织的各类活动。二是依托党支部规范化建设工作，丰富员工业余文化生活和文体活动。三是心系员工，为员工解决实际困难。
充分盘活资产效益，大力开展服务外包。一是开展设施设备服务外包。二是拓展工程业务增长点。三是开展服务人员及物资外派。四是提升留守处资产营收效益。五是加大茶歇、自助餐等服务力度。
强化内控管理，促进提质增效。一是强化营销，创新营销模式。二是加大回款收款力度。三是强化培训考核。四是加大内控力度，降低维保费用支出和物资维护成本。五是自助餐及茶歇服务保障水平得到提升。六是加强部门联动，完善工作机制。七是加强采购管理。八是强化对外联系、对内协调能力，按时完成信息报送工作。
加强风险防控，落实安全管理。一是防控财务风险，落实资金管理。二是防控合同风险，严格程序管理。三是防控安全风险，加强安防管理。四是防范运行风险，强化工程管理。五是防范行车风险，紧盯车辆管理。六是防范泄密风险，加强保密管理。
3.统筹做好联防联控和2019年省“两会”保障任务
一是加强会前准备，统筹疫情防控和会议保障工作。二是加强会议保障，从严从细做好服务工作。
4.2019年工作计划
重点强化销售工作；狠抓经营创收工作；落实好2019年工作目标和重点任务；认真保障好2019年各项重要接待任务。让参会宾客满意，让领导放心。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东海埂会堂2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位为：广东海埂会堂。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东海埂会堂2019年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员124人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东海埂会堂无政府性基金预算财政拨款收入，也没有响应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东海埂会堂2019年度收入合计2,560.25万元，较去年同期2002.02万元增加558.23万元。其中：财政拨款收入470.00万元，占总收入的18.36%（去年同期财政拨款收入468.69万元，占去年同期总收入的23.41%）；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,090.25万元，占总收入的81.64%（去年同期经营收入1533.33万元，占去年同期总收入的76.59%）；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
广东海埂会堂2019年度支出合计2,743.36万元（去年支出合计2287.67）。其中：基本支出320.00万元，占总支出的11.66%（去年基本支出为200万元，占去年总支出的8.74%）；项目支出418.69万元，占总支出的15.26%（去年项目支出在2019年实施，金额为268.69万元）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,004.67万元，占总支出的73.07%（去年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为2087.67万元，占去年总支出的91.26%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东海埂会堂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.00万元。比上年200万元增加120万元，原因为去年广东海埂会议中心管理局60万元、武警中队日常支出补助未申报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的3.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的96.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障广东海埂会堂机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418.69万元。其中，2018年268.69万元项目支出结转至2019实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东海埂会堂2019年度一般公共预算财政拨款支出738.69万元,占本年支出合计的26.93%。上年一般公共预算财政拨款支出200万元，比上年增加538.69万元，原因为上年项目支出268.69万元结转至下年实施。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出678.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于日常经营支出;
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于武装执勤一中队基本运行费用；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东海埂会堂2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东海埂会堂2019年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东海埂会堂资产总额4244.72万元，其中，流动资产3203.03万元，固定资产966.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产75.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190.08万元，其中;流动资产减少258.07万元，固定资产增加372.68万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加75.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7114.42平方米，账面原值104.52万元，实现资产使用收入410.42万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额271.98万元,其中：政府采购货物支出235.54万元;政府采购工程支出34.34万元;政府采购服务支出2.1万元;授予中小企业合同金额271.98万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容没有不涉及需要解释说明的专用名词。
