焦点娱乐概况
广东海埂花园2019年度部门决算公开
目录
第一部分 广东海埂花园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 广东海埂花园概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据云编办〔2014〕183号文件精神，广东海埂花园划入公益二类事业单位。海埂花园是广东省目前最高规格的花园式国宾馆，也是广东最高规格的公务活动场所之一，是展示广东新形象的重要窗口以及广东对外交流合作的重要平台，为重要的公务活动提供会议、会见、餐饮、住宿等服务。花园始终把做好政务接待工作作为第一要务，把政务接待、政治效应、社会效应放在首位。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、政务完成情况。
广东海埂花园的定位和性质决定了海埂花园必须讲政治、顾大局、守纪律，始终坚持“确保政务、兼顾市场”的原则，把政务接待、政治效应、社会效应放在首位。2019年，广东海埂花园认真落实上级各项工作部署，树立创新、创优意识，按照年初既定工作目标，有序推进各项工作，全体干部职工以高度的政治自觉，不忘初心，牢记使命，忠诚履职，圆满完成了各项任务。
2019年度，共完成政务接待436批次，同比增长了18%，其中三级及其以上级别任务33批次（其中一级任务1批次，二级任务4批次，三级任务23批次，外事一级任务1批次，外事二级任务4批次），同比增加4批次，增长14%；外事活动28批次，同比增加了11个批次，增长64%；完成商务接待140批次。共接待中外宾客59615人次，同比增长13%，其中政务接待34215人次，占总接待人数57%，同比增长25%；商务接待25400人次，占总接待人数43%。平均住房率为67%，同比增长1.8%。
2019年度，海埂花园营业收入2429.61万元，财政定额补助500万元和会议音视频系统更新提升改造项目专项补助经费150万元，全年收入合计3150.65万元，同比增长6.44%；费用合计为3428.83万元，同比增长8.55%；2019年利润总额-278.18万元，同比增加亏损79.47万元，亏损增幅40%。主要为人工成本及与经营有关的成本费用的增加。
2、主要工作开展情况。
（1）以确保政务接待为中心，统筹推进各项工作
海埂花园紧紧围绕以优质、高效保障好政务接待工作作为第一要务这一主线，按照年初既定的工作目标，有序推进各项工作，促进政务保障能力和经营管理能力不断提升。一是持续抓好餐饮创新，努力打好“餐饮牌”。餐饮服务是政务接待服务中的关键一环。我们始终持坚打好广东“绿色食品”这张牌，传承地方特色，注重原材料的选材，建立多渠道的原材料采购通道，确保食品原材料的品质。二是持续加强菜品的研发力度，坚持传承与创新相结合，不断推陈出新，丰富完善菜品出品的口味和品种，在滇菜新做的基础上，融合其它菜系进行再度创新，共推出传承创新的热菜、汤类、点心、甜品近80余道。增加菜品内容，量化每道菜品的制作过程，注重装盘点缀。三是在菜品传承、创新、研发过程中花园本着变中求新、变中求精的原则，带给宾客以全新的视觉、嗅觉、触觉、味觉的享受。完善服务细节，不断提升服务品质。从菜单审核到台面装饰设计及摆台都认真研究，仔细推敲，以“广东故事”为体裁，进行主题台面设计，不断提升餐饮服务质量。
（2））抓好特色服务，不断提升内涵与品质。一是与腾云公司进行合作，将“一部手机游广东”的旅游景点实况在花园所有宴会厅室实现同步直播，让宾客和领导在品尝广东美食的同时，也欣赏到广东优美的风光，得到各级领导的高度赞赏。二是努力把茶艺服务打造为花园服务特色。为推广普洱茶文化，花园组织开展了12期较为系统的茶艺培训，精心培养了一批掌握普洱茶冲泡技术，熟悉普洱茶文化的员工，形成常态化特色服务，在日常服务和多次重要接待服务中，获得宾客和领导的肯定和表扬。
（3）完善硬件条件，持续提升花园整体环境。切实抓好设施设备维护保养工作。花园按照计划、科学合理对设施设备进行维护保养，保证了设施设备运行良好，延长其使用寿命，延缓更换周期，同时也降低了管养成本。采用“小步快跑”的方式对设施设备分批次进行更新、提升、改造。持续提升院内环境。按照相关要求，对2大类共计9个子项进行了修缮，所有修缮项目于12月20日全面完工。另外对近3.7万平米院内道路石材路面进行了清洗，以及主楼区域室外高空玻璃墙面进行了清洗。
（4）在确保政务接待的前提下，积极开拓市场，努力提升经济效益。一是制定多元化促销政策，吸引更多商务客人。完善服务细节，增强宾客住宿体验感，吸引回头客，如今年我们更新了晚安卡及小礼物，增加了儿童床及儿童用品，以满足亲子家庭住宿需求。二是持续加强线上线下营销手段，吸引更多的潜在宾客。持续加大与携程旅行网、飞猪网、艺龙网、阿里旅行网等网络平台的续签合作，全年网络订房量占比为13%。注重加大力度发展线下合作，积极与各厅局、企事业单位和社会团体、旅行社，建立合作关系，签订房订餐协议。三是以“假日经济”为契机，努力做好节假日的营销工作。坚持收集网络评议和宾客意见表信息，并及时进行反馈，发现问题及时整改增强宾客的体验感，提高宾客满意度。经统计，在携程网等主流旅行网上，宾客对花园环境、设施设备、卫生、管理及服务的整体满意度均达到了4.9分。
（5）抓实抓细安全生产工作，提高风险管控能力。海埂花园高度重视安全生产工作，始终坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，抓常抓实抓细安全生产工作，摒弃日常工作中的侥幸心理和杜绝安全责任事故发生。认真落实责任制，层层签订了、《食品安全责任书》、《消防安全责任书》、《设施设备安全责任书》、《保密安全责任书》、《单位用车安全责任书》等安全生产责任书，将责任明确到人，层层分解、层层落实。每月进行安全自检自查工作，每逢节假日，严格按照上级要求开展专项安全自检自查工作，特别是今年9月份结合焦点娱乐关于《开展迎接新中国成立70周年安全生产系列宣传教育和 “安全生产月”活动工作方案》，认真落实焦点娱乐关于加强安全生产实效工作的要求，采取多种形式深入开展了“安全生产月”系列活动，切实提高了全员安全生产意识。加强消防安全教育，组织开展消防安全知识培训和消防突发事件应急演练，提高了火灾防控能力和突发应变能力，同时也增强员工在紧急情况下的应急处置能力和自我保护能力。
（6）关心员工生活，切实增强员工的凝聚力。花园始终坚持以人为本，关心员工生活，组织开展了形式多样的员工关怀活动。为纪念“五四运动”100周年 ，举行了以“青春无悔 筑梦中国”为主题的文艺汇演。积极参加省机关事物管理局组织庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动、第一届职工篮球运动会，焦点娱乐“我与祖国共奋进--国旗下的演讲”特别主题团日等活动，共组织活动6次。今年我们组织开展了全民健身活动、妇女节健康知识讲座等活动，动员和鼓励员工参加职工医疗互助，共171人次；及时探望生病职工、慰问军属、困难职工、退伍军人30余人次。
（7）落实主体责任，切实加强党建及党风廉政建设工作。一是以强化“两个主体责任”落实为抓手，认真履行党建主体责任，始终坚持主动抓党建、带头抓党建、自觉抓党建，凡是涉及党建工作的重要会议和重大活动亲自部署、亲自参加、重大问题亲自过问，重点环节亲自协调。并与各支部签订《2019年度党建工作目标管理责任书》、《2019年度党风廉政建设责任书》，做到任务明确，责任到人，形成主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保各项任务落实到实处。 二是筑牢拒腐防变的思想道德防线，强化廉政教育。组织党员干部深入学习《党章》《条例》省委十届八次全会精神等内容，收看《激浊扬清在广东》、《反腐教育专题片》等警示教育片，组织职工到广东省反腐倡廉警示教育基地参观学习，通过系列活动认真汲取秦光荣案深刻教训，以案明纪。三是运用好监督执纪“四种形态”，定期进行节前提醒谈话和廉政谈话，有效运用批评与自我批评的武器，真正使“咬耳扯袖、红脸出汗”形成常态。全年授专题党课4次，其中廉政党课2次，节前廉政提醒谈话4次，廉政谈话2次，共计200余人次。四是加强政治理论学习，制订学习计划。年初认真制订“两学一做”学习计划，组织全体党员重点学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政第二卷》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《中国共产党党内重要法规汇编》等内容，印发各类学习资料共计332份，要求每名党员安装“学习强国”“云岭先锋”APP，自行组织学习，每周在支部群上报学习积分，进一步提升党员学习积极性和党性修养。五是在支部规范化建设上下功夫。以“三会一课”等基本形式，深入组织学习，每月按时组织开展主题党日活动，每季度组织召开党员大会，党总支组织学习15次，党支部组织学习12次。组织全体党员、干部职工、团员青年到爱国主义教育基地参观学习。开展政治生日活动，向过政治生日的党员发放政治生日贺卡。建立党员活动室，完善了党建知识文化专栏。六是在全面从严落实管党治党上下功夫。按照相关要求开展了“扫黑除恶”专项斗争和党员信教排查。党总支与各部门、支部分别签订了《2019年度扫黑除恶专项斗争工作责任书》、《共产党员不参与涉黑涉恶承诺书》、《党员不信教承诺书》等，进行了认真排查，切实将各项工作落在实处。党员领导干部带头落实从严治党责任，自觉接受党内政治生活锻炼。按照要求召开汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。七是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。花园党总支认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦主题教育根本任务，紧扣“十二字”总要求，坚持“五句话”具体目标，落实“四个贯穿全过程”具体要求，结合花园实际，认真抓好提高政治站位这个根本，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把开展主题教育与上级党组织安排部署紧密结合起来，认真落实每一个环节的工作，检视查找问题，按照要求召开专题民主生活会和组织生活会，并认真开展回头看工作，抓好整改落实，切实做到增强党性、提高能力、推动工作。为高质量、高标准地完成好各项政务接待服务工作提供有力的保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广东海埂花园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为广东海埂花园。
根据云编办〔2009〕205号文件精神，成立广东海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神，广东海埂花园划入公益二类事业单位。
根据《中共广东省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)广东海埂花园划入广东焦点娱乐有限责任公司，2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为焦点娱乐。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广东海埂花园2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员246人，主要是合同制员工195人，顶岗实习生51人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
因广东海埂花园无政府性基金预算财政拨款收入，也没有响应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收
入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东海埂花园2019年度收入合计3,132.87万元。其中：财政拨款收入650.00万元，占总收入的20.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,482.87万元，占总收入的79.25%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加173.76万元。其中：财政拨款收入增加150万元，增长30%；上级补助收入、事业收入无差异；经营收入减少23.76万元，降低0.97%；附属单位缴款收入、其他收入无差异。收入增长主要来源于会议音视频系统更新提升改造项目专项补助经费150万元。
二、支出决算情况说明
广东海埂花园2019年度支出合计3,411.04万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出650.00万元，占总支出的19.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,761.04万元，占总支出的80.94%。与上年对比支出增加253.23万元，增长8.02%。其中：基本支出无差异；项目支出增加150万元，增长30%，源于会议音视频系统更新提升改造项目专项补助经费150万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加103.23万元，增长3.88%，主要由于2019年在绿化环境整治方面进行了苗木移植、补种，增设多种类花卉美化环境；修理费同比增加13.35% ；人工成本即工资及福利费支出2018.22万元，占比58.86%，同比增长2.62%，主要为补缴社会保险、兑现2018年度绩效考核奖，以及宿舍维护管理、实习生工资、保险等费用均有所增长，一线工作人员流动频繁，适岗人员招聘困难，培训培养成本增高，导致海埂花园人工成本增幅较高。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障广东海埂花园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障广东海埂花园，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.00万元。与上年对比增加150万元，增长30%，主要原因是追加会议音视频系统更新提升改造项目专项补助经费。财政定额补助500万元用于支付海埂花园2019年度水费、电费、维修维护费及安保服务劳务费，其中：水费支出52.2万元（占比10.5%）；电费支出235.6万元（占比47.12%）；维修（护）费支出121.23万元（占比24.25%）；劳务费支出90.97万元（占比18.18%），各项费用均已支付；专项补助经费150万元用于会议音视频系统更新提升改造项目，项目已实施完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东海埂花园2019年度一般公共预算财政拨款支出650.00万元,占本年支出合计的19.06%。与上年对比增加150万元，增长30%，主要原因是追加会议音视频系统更新提升改造项目专项补助经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出650.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：财政定额补助500万元用于支付海埂花园2019年度水费、电费、维修维护费及安保服务劳务费，各项费用均已支付；专项补助经费150万元用于会议音视频系统更新提升改造项目，项目已实施完成。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
广东海埂花园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东海埂花园2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，广东海埂花园资产总额3563.76万元，其中，流动资产3285.22万元，固定资278.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.06万元，其中;流动资产减少64.93万元，固定资产增加87.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算公开内容不涉及需要解释说明的专用名词。
