焦点娱乐概况
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广东海埂会堂2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据广东省机构编制委员会办公室文件云编办〔2009〕205号广东省机构编制委员会办公室关于成立广东海埂会堂事业单位的批复，核定广东海埂会堂事业编制57名，其中，管理人员编制23名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制17名。处级领导职数3名（1正2副）。《中共广东省委机构编制办公室关于广东省人民政府办公厅所属事业单位分类的通知》云编办〔2014〕183号，将广东海埂会堂划入公益二类事业单位，主要职责是“为国际性、全国性、广东省重要会议提供会议服务和会议接待，提供各类政务接待。负责承办各类重要会议会场及餐饮服务，演出服务，负责广东海埂会堂日常管理工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、党群工作部、
财务部、人力资源部、会议服务部、市场拓展部、安全保卫部、信息工程部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
广东海埂会堂作为二级预算单位纳入广东焦点娱乐有限责任公司2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员21人。
我单位2024年末其他人员118人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员118人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
三、重点工作概述
发挥党建示范引领作用，带动经营管理各项工作落实。2024年，海埂会堂始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（一）巩固建立主题教育成果长效机制
海埂会堂党总支结合2023年度学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育组织生活会问题查摆情况，扛稳扛牢“一岗双责”，扎实做好“后半篇文章”，在“立即改”上出实招，在“见实效”上出真招，在“长久立”上出新招，把主题教育中焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。在2024年度工作中，各项问题得到较好落实整改，需要长期坚持的专项整治、防范和纠治“新形象工程”等整改整治任务也纳入了整改工作计划，在日常工作中得到改善。
（二）狠抓经营目标任务落实
海埂会堂按照2024年初焦点娱乐下达的《广东焦点娱乐2024年所属单位经营业绩考核表》抓经营任务落实，依托“会议、会展、演出”三张牌，做好经营创收“大文章”。在全体党员干部职工的共同努力下，全年完成政务保障接待379场次，接待61,293人次，接待省级领导及副省级以上领导1,754人次；全年完成商务服务70场次，接待55,202人次；累计外派会议服务部、信息工程部人员参与服务保障44次。圆满完成了GMS论坛、2024年省两会、省委全会、2024中国网络媒体论坛、第三届全民阅读大会、第五届世界媒体峰会、第二届统计与数据科学联合大会、腾冲科学家论坛等一系列重要会议会展活动，助推“会议、会展、演出”三张牌见行见效。全年先后收到服务保障各类会议会展活动《感谢信》17份。
（三）多措并举拓展营销渠道
一是做实“首发经济”。海埂会堂结合2024年行业发展形势和海埂会堂工作实际，围绕党的二十届三中全会关于“首发经济”的重要论述，勇担当、善作为，主动适应新要求、新变化，在焦点娱乐及各兄弟单位的大力支持和配合下，调集精兵强将，组成工作专班，精心组织、积极参加2024中国网络媒体论坛、第三届全民阅读大会、第二届统计与数据科学联合大会、第8届中国—南亚博览会暨第28届中国深圳进出口商品交易会、中国工业经济学会2024年学术年会暨“新质生产力与现代化产业体系”研讨会、提升吴哥国际机场吞吐量旅游产品推介会等一系列会议的会务服务保障投标工作，通过主动协调住宿餐饮酒店等，连接和打通各接待环节，持续深化“一站式”服务理念，为办会方提供最大便利。在此基础上，海埂会堂主动调整会务营销模式，将营销工作从前端销售延伸到会务采购投标全流程，以适应会务市场新变化。此项业务的开展，为海埂会堂创收做出积极贡献。二是切实巩固经营基本盘。依托市场化运营，做好餐饮与会议的深度融合，充分利用A区三楼、四楼做好自助餐、冷餐、茶歇、盒饭等服务，做到以餐促会、以会促餐。三是积极主动做实“有一种叫焦点娱乐的服务”。充分利用电子计票、X光机、安检门、音视频、同声传译、电子报到、电子表决等系统设施设备和人才优势，狠抓业务拓展，广泛利用和整合社会资源为海埂会堂所用，持续深化“客户提要求、海埂会堂抓实”的“外派”服务模式。四是海埂会堂大力开展“一站式服务”。在会议、会展、演出等业务开展过程中，主动融入市场，充分为客户着想，在接待服务保障过程中，广泛从设计、制作、搭建、设施设备保障等全方位入手，既方便了客户，又为海埂会堂争创了杂项收入。五是全力盘活资产争创收。加大海埂会堂东华苑房屋对外租赁业务，提高资产使用率。通过加大宣传、调整定价（降低电费单价）、提高出租房屋品质（房屋局部装修并配备家具）等手段，进一步提升东华苑房屋出租率。六是及时催收应收账款。催收工作切实做到责任到人到岗，提高收款时效性、准确性、可执行性，加大资金回笼力度。
（四）持续做好标准化建设工作
结合海埂会堂工作实际，深刻把握机关事务依法治理、深化改革、厉行节约新形势，紧紧围绕“国宾会议服务品牌”，以顺利通过“广东省第二批机关事务标准化试点单位”验收为契机，再次制定标准、纳入标准、实施标准、完善管理，积极申报省级地方标准——《广东省党政机关会议服务规范》，持续推动第九批国家级标准化试点建设。
（五）强化队伍建设
坚持队伍建设组织原则和用人导向，2024年结合工作实际，按照选人用人组织程序推动干部队伍建设工作。选配中层正职岗位3人，副职岗位2人，主管岗位3人、领班岗位3人。通过及时的公开选拔聘任，为整体干部队伍建设以及海埂会堂人才储备奠定了坚实的基础。对部分员工的薪酬进行了优化调整，确保单位整体薪酬水平的外部竞争力和内部公平性。同时，时刻关注员工需求，及时为员工答疑解惑、排忧解难，增强了员工的归属感和满意度。强化培训力度，2024年共组织开展培训32场次，内容涵盖了专业技能、质量管理、规章制度等多方面，参训人数共计1200人次，培训总体满意度在98%以上。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
广东海埂会堂2024年无一般公共预算财政拨款基本收支，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。
广东海埂会堂2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有相应的政府性基金预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
广东海埂会堂2024年无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
广东海埂会堂2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，在部门决算公开时也一并公开《行政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。
广东海埂会堂2024年无“三公”经费，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广东海埂会堂2024年度收入合计32,259,758.98元。其中：财政拨款收入420,000.00元，占总收入的1.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入31,839,758.98元，占总收入的98.70%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少2,335,530.87元，下降6.75%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少2,335,530.87元，下降6.83%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少主要原因为本年餐饮收入和会堂本部停车收入较去年同期大幅减少。
二、支出决算情况说明
广东海埂会堂2024年度支出合计28,804,986.24元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出420,000.00元，占总支出的1.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出28,384,986.24元，占总支出的98.54％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,897,248.97元，下降7.05%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少1,897,248.97元，下降7.16%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因为本年收入较去年同期大幅减少，导致支出也随之减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障广东海埂会堂机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障广东海埂会堂为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广东海埂会堂2024年度一般公共预算财政拨款支出420,000.00元,占本年支出合计的1.46%。与上年持平。完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于驻地武警营区基础性费用支出；基础物资支出；营区环境、训练生活场支出；执勤器材维保、营房营具采购；集训交通费等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广东海埂会堂2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，广东海埂会堂资产总额46,405,030.36元，其中，流动资产41,521,120.83元，固定资产4,874,318.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,590.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,219,150.32元，其中固定资产减少2,122,474.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6,683.39平方米，账面原值1,040,659.00元，实现资产使用收入3,538,428.47元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
